Faktúry - Stránka 102 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra EE VO 012025

ID: FD/0061/25 – Greenlogy, a.s.

33,27 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 7.2.2025

Dátum splatnosti 21.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 33,27 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Hlavná 50 , prevádzka 012025

ID: FD/0060/25 – Greenlogy, a.s.

27,45 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 7.2.2025

Dátum splatnosti 21.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 27,45 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Zdrav. stredisko vyuct 012025

ID: FD/0059/25 – Greenlogy, a.s.

91,55 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 7.2.2025

Dátum splatnosti 21.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 91,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Čistiace prostriedky

ID: FD/0058/25 – ITAP s.r.o.

52,20 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.2.2025

Dátum splatnosti 28.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 52,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ITAP s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra údržba ciest a chodníkov, stavebné práce, pilčícke práce

ID: FD/0057/25 – Služby Jelka, s.r.o.

3 751,50 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.2.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 3 751,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Korenia, zelenina k obecnej zabíjačke

ID: FD/0056/25 – LUNYS, s.r.o.

218,62 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.2.2025

Dátum splatnosti 6.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 218,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LUNYS, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava traktora New Holland

ID: FD/0055/25 – AGRITEC, spol. s r.o.

185,36 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.2.2025

Dátum splatnosti 13.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 185,36 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AGRITEC, spol. s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra WinCity prevod schváleného rozpočtu

ID: FD/0054/25 – TOPSET Solutions s.r.o.

134,07 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 5.2.2025

Dátum splatnosti 15.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 134,07 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra servis výťahov 012025

ID: FD/0053/25 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 5.2.2025

Dátum splatnosti 19.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fotopasca

ID: FD/0052/25 – SAT Elektronik Janckulík

455,60 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.2.2025

Dátum splatnosti 17.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 455,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SAT Elektronik Janckulík - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fotopasca

ID: FD/0051/25 – Alza.sk s.r.o.

252,21 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.2.2025

Dátum splatnosti 17.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 252,21 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Čistiace prostriedky

ID: FD/0050/25 – Alza.sk s.r.o.

21,06 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.2.2025

Dátum splatnosti 28.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 21,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie