Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 351
ID: 351 – IKEA Bratislava s.r.o.
224,50 €
28.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.5.2024
Suma s DPH 224,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ IKEA Bratislava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
teplomery 40 ks
Faktúra 350
ID: 350 – Martin Kavoň KAVI Production
17,70 €
24.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.5.2024
Suma s DPH 17,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Martin Kavoň KAVI Production
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Rámik – pomôcka k administratíve
Faktúra 349
ID: 349 – IKEA Bratislava s.r.o.
1 370,69 €
24.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 24.5.2024
Suma s DPH 1 370,69 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ IKEA Bratislava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Panvice, šálky taniere, Komcentrum
Faktúra 348
ID: 348 – Gmoto Cedulak
57,83 €
23.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.5.2024
Suma s DPH 57,83 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gmoto Cedulak
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Drobný nákup komponenty
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.5.2024
Suma s DPH 134,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Murat, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
svietidlá, reflektory
Faktúra 346
ID: 346 – Alza.sk s.r.o.
21,90 €
21.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.5.2024
Suma s DPH 21,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Switch Cudy 8 drobný nákup
Faktúra 345
ID: 345 – TME Slovakia s.r.o.
90,00 €
3.6.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.6.2024
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TME Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ochrany hrán
Faktúra 344
ID: 344 – AXATEM Projekt s.r.o.
930,00 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 930,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AXATEM Projekt s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stolárske práce – zariadenie Prestupné bývanie
Faktúra 343
ID: 343 – LK autodoprava Ladislav Kovács
1 024,00 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 1 024,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava a údržba Škoda Yeti
Faktúra 342
ID: 342 – MAXNETWORK
41,45 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 41,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis kamier
Faktúra 341
ID: 341 – DANUM s.r.o.
330,00 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DANUM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kolaudačný rozbor vody
Faktúra 340
ID: 340 – MAXNETWORK
447,85 €
22.5.2024
24.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.6.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.5.2024
Suma s DPH 447,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
DKP kamera
