Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 305
ID: 305 – Viktória Rimovská
3 500,00 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 3 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Viktória Rimovská
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vystúpenie Samuel Tomeček Obecné dni
Faktúra 304
ID: 304 – Vinárstvo Jelka s.r.o.
129,60 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 129,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Vinárstvo Jelka s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Občerstvenie – Obecné dni
Faktúra 303
ID: 303 – Občianske združenie POLENA
750,00 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 750,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Občianske združenie POLENA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Tanečná skupina POLENO Obecné dni
Faktúra 302
ID: 302 – TOP Atrakcie s.r.o.
481,00 €
12.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 481,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOP Atrakcie s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom nafukovacích hradov Obecné dni
Faktúra 301
ID: 301 – PYROKOMPLET s.r.o.
286,20 €
8.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.6.2023
Suma s DPH 286,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PYROKOMPLET s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Set Pad pre defiblirátory
Faktúra 300
ID: 300 – EKO-SANA s.r.o.
240,00 €
8.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.6.2023
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EKO-SANA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ornitologický posudok k výrubu stromov
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 114,54 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 360,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné poplatky
Faktúra 297
ID: 297 – Opravovňa-Bohony
719,00 €
7.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.6.2023
Suma s DPH 719,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Opravovňa-Bohony
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servisné práce traktor
Faktúra 296
ID: 296 – Lamitec spol.s.r.o.
207,86 €
6.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.6.2023
Suma s DPH 207,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lamitec spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kanc.potreby
Faktúra 295
ID: 295 – MAXNETWORK
35,45 €
6.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.6.2023
Suma s DPH 35,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
softwerové práce
Faktúra 294
ID: 294 – LK autodoprava Ladislav Kovács
204,00 €
5.6.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH 204,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LK autodoprava Ladislav Kovács
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
oprava a údržba vozidla Škoda Yeti
