Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 789
ID: 789 – GREENLOGY
-65,54 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH -65,54 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Hlavná 104/ZS 10/2024
Faktúra 788
ID: 788 – GREENLOGY
-39,06 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH -39,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Mierová 14 INKU 10/2024
Faktúra 787
ID: 787 – GREENLOGY
20,51 €
11.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2024
Suma s DPH 20,51 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Kostolná 14/VO 10/2024
Faktúra 786
ID: 786 – GREENLOGY
0,10 €
8.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 0,10 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Hlavná 50/ 10/2024
Faktúra 785
ID: 785 – GREENLOGY
40,45 €
8.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 40,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Kostolná 16 / Dom smútku 10/2024
Faktúra 784
ID: 784 – GREENLOGY
-14,41 €
8.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH -14,41 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Trhová 5 / 10/2024
Faktúra 783
ID: 783 – GREENLOGY
64,09 €
8.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 64,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Vrbová 34 /VO 10/2024
Faktúra 782
ID: 782 – MAXNETWORK
141,80 €
8.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 141,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Softvérové práce
Faktúra 781
ID: 781 – Vaše suveníry s.r.o.
3 782,16 €
7.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 3 782,16 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Vaše suveníry s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočné dary pre dôchodcov
Faktúra 780
ID: 780 – Ing. Szilárd Németh SINEX
303,59 €
7.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.11.2024
Suma s DPH 303,59 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Szilárd Németh SINEX
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočné dary pre zamestancov
Faktúra 779
ID: 779 – FCC Trnava s.r.o.
9 667,29 €
6.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 9 667,29 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby v odpadovom hospodárstve 102024
Faktúra 778
ID: 778 – Peteri Marián AUDIT
3 180,00 €
6.11.2024
9.12.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 3 180,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peteri Marián AUDIT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Audit účtovnej závierky za rok 2023
