Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Z Mapy VKU
ID: FD/0112/25 – VKU Harmanec s.r.o
915,12 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 6.3.2025
Dátum splatnosti 17.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 915,12 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ VKU Harmanec s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Odborná príprava v oblasti CO, BOZP
ID: FD/0111/25 – BAB Poradenstvo s.r.o.
450,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.3.2025
Dátum splatnosti 21.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 450,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ BAB Poradenstvo s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0110/25 – Slovak Telekom a.s.
2,99 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 2,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0109/25 – Slovak Telekom a.s.
363,84 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 363,84 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0108/25 – Slovak Telekom a.s.
116,85 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 116,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra servis výťahov 022025
ID: FD/0107/25 – SLOV lift s.r.o.
94,71 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 5.3.2025
Dátum splatnosti 19.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 94,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prepravné služby TJ
ID: FD/0106/25 – Szabotrans s.r.o.
272,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 2.3.2025
Dátum splatnosti 6.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 272,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fireport mesačný poplatok
ID: FD/0105/25 – FRP Services
15,99 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 16.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internetové služby 022025
ID: FD/0104/25 – MAXNETWORK
194,82 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.3.2025
Dátum splatnosti 15.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Prestupné bývanie/ od 27.03.2024-28.02.2025
ID: FD/0103/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
1 405,12 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 405,12 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Hlavná 760 zdravstred./ od 12.09.2024-28.02.2025
ID: FD/0102/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
101,41 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 101,41 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Hlavná 1353 6bj./ od 22.03.2024-28.02.2025
ID: FD/0101/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
93,55 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 93,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
