Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 113,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 292
ID: 292 – Jurhan s.r.o.
71,40 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 71,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jurhan s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Taburetka na kolieskach 2 ks Komcent
Faktúra 291
ID: 291 – FISTAR s.r.o.
127,01 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 127,01 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FISTAR s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kovový regál lakovaný 2 ks Komcent
Faktúra 290
ID: 290 – Internet Mall Slovakia s
166,30 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 166,30 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Internet Mall Slovakia s,r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zostava oceľových schránok
Faktúra 289
ID: 289 – Molnár František
968,68 €
6.5.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.5.2024
Suma s DPH 968,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie 042024
Faktúra 288
ID: 288 – WebComs s.r.o.
752,54 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 752,54 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ WebComs s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Monitory 9 ks Komunitné centrum
Faktúra 287
ID: 287 – Szabotrans s.r.o.
100,00 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava TJ Jelka
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 320,89 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ nabbi, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kanc.kreslo 4 ks Komunitné centrum
Faktúra 285
ID: 285 – DESIGNet
102,00 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon kybernetickej bezpečenosti
Faktúra 284
ID: 284 – Ladislav Prokša LPsys
132,42 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 132,42 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Prokša LPsys
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis zabezp. systému
Faktúra 283
ID: 283 – Agata Spolka
198,90 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 198,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Agata Spolka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
otočné stoličky 3 ks Komunitné centrum
Faktúra 282
ID: 282 – Khern Tibor
948,80 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 948,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava a údržba Traktora a vlečky
