Faktúry - Stránka 115 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Panoramatické fotografovanie LPIS

ID: FD/0218/25 – T-MAPY s.r.o.

306,27 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 28.4.2025

Dátum splatnosti 12.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 306,27 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-MAPY s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Inku

ID: FD/0217/25 – LINDSTROM

59,73 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 20.4.2025

Dátum splatnosti 8.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0216/25 – LINDSTROM

63,71 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 24.4.2025

Dátum splatnosti 8.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 63,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný, rukavice

ID: FD/0215/25 – Peter Török SUPERCOLORS

93,13 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 30.4.2025

Dátum splatnosti 14.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 93,13 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Peter Török SUPERCOLORS - IČO:

Prílohy –

Faktúra Obuv pracovná pre zamestnancov

ID: FD/0214/25 – MAGERSTAV spol.s.r.o.

433,00 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 28.4.2025

Dátum splatnosti 12.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 433,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAGERSTAV spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava traktora a Škoda Yeti

ID: FD/0213/25 – Autoopravovňa Bohony Štefan

921,00 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 29.4.2025

Dátum splatnosti 9.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 921,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Autoopravovňa Bohony Štefan - IČO:

Prílohy –

Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti

ID: FD/0212/25 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 28.4.2025

Dátum splatnosti 13.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko

ID: FD/0211/25 – Németh Ernest

330,00 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 25.4.2025

Dátum splatnosti 9.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 330,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Projektová dokumentácia : Kanalizačná prípojka a prečerpávacia stanica

ID: FD/0210/25 – MNPA s.r.o.

6 740,40 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 25.4.2025

Dátum splatnosti 9.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 6 740,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MNPA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné / Mierová 956- Inku/ od 23.03.2024-08.04.2025

ID: FD/0209/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

56,97 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 22.4.2025

Dátum splatnosti 7.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 56,97 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis kamerového systému

ID: FD/0208/25 – MAXNETWORK , s r.o.

46,17 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 24.4.2025

Dátum splatnosti 8.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 46,17 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné TJ

ID: FD/0207/25 – POLA lines s.r.o.

319,80 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 23.4.2025

Dátum splatnosti 27.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 319,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

POLA lines s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie