Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Vodné a stočné / Hlavná 606/ od 22.03.2024-28.02.2025
ID: FD/0100/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
520,45 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 520,45 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Komunitné centrum/ od27.03.2024-28.02.2025
ID: FD/0099/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
97,24 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 97,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby v oblasti BOC100:C142ZP, PO
ID: FD/0098/25 – Karol Sucháň
98,40 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 98,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prevádzka systému BIBLIB – Knižnica
ID: FD/0097/25 – SVOP
303,60 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 30.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 303,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SVOP, spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravovanie dôchodcov 022025
ID: FD/0096/25 – Molnár František
1 033,92 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 16.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 033,92 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Výkon manažera kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0095/25 – DESIGNet
104,55 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 104,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Nový stavebný zákon školenie
ID: FD/0094/25 – Verlag Dasföfer s.r.o.
158,67 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 27.2.2025
Dátum splatnosti 6.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 158,67 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Verlag Dasföfer s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stavebný materiál
ID: FD/0093/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná
215,09 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 215,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zneškodnenie BIO odpadu
ID: FD/0092/25 – Global Green s.r.o.
184,50 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.2.2025
Dátum splatnosti 14.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 184,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Tlačivá, obálky, kanc. potreby
ID: FD/0091/25 – LYRECO CE
362,47 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 27.2.2025
Dátum splatnosti 13.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 362,47 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LYRECO CE,SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Magnetky tovar k mlynu
ID: FD/0090/25 – Ján Boggero BIANKO
546,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 27.2.2025
Dátum splatnosti 3.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 546,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ján Boggero BIANKO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Softvérové práce
ID: FD/0089/25 – MAXNETWORK
44,06 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 25.2.2025
Dátum splatnosti 11.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 44,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
