Faktúra 281
ID: 281 – Khern Tibor
574,40 €
30.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2024
Suma s DPH 574,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava a údržba MAN