Faktúra 115
ID: 115 – APHEX s.r.o.
145,44 €
9.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.3.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.3.2023
Suma s DPH 145,44 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ APHEX s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
údržba tlačiarní