Faktúry - Stránka 124 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Upgrade mzdového programu

ID: FD/0201/25 – DIVES, prísp. org. MNV SR Košice

99,63 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 16.4.2025

Dátum splatnosti 30.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 99,63 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DIVES, prísp. org. MNV SR Košice - IČO:

Prílohy –

Faktúra Automonitor

ID: FD/0200/25 – INFOCAR a.s.

43,79 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 15.4.2025

Dátum splatnosti 29.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 43,79 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Celoplošná deratizácia obecných budov a zariadení

ID: FD/0199/25 – M.L.S. s.r.o.

415,00 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 15.4.2025

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 415,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

M.L.S. s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodné a stočné / Obecny urad budova/ od 22.03.2024-08.04.2025

ID: FD/0198/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

341,42 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 14.4.2025

Dátum splatnosti 29.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 341,42 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra TERRA noviny na rok 2025

ID: FD/0197/25 – OZ Matúšova zem - Mátyusfold PT

480,00 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 11.4.2025

Dátum splatnosti 28.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

OZ Matúšova zem - Mátyusfold PT - IČO:

Prílohy –

Faktúra Motorový fúkač

ID: FD/0196/25 – Lespol-Servis s.r.o.

339,00 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 14.4.2025

Dátum splatnosti 28.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 339,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Lespol-Servis s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra kanc.potreby

ID: FD/0195/25 – EKO Toner s.r.o

46,81 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 10.4.2025

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 46,81 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

EKO Toner s.r.o - IČO:

Prílohy –

Faktúra WinCity majetok prevody do programu

ID: FD/0194/25 – TOPSET Solutions s.r.o.

209,10 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 11.4.2025

Dátum splatnosti 21.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 209,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné TJ

ID: FD/0193/25 – POLA lines s.r.o.

147,60 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 7.4.2025

Dátum splatnosti 11.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 147,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

POLA lines s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Dom smútku 032025

ID: FD/0192/25 – Greenlogy, a.s.

14,57 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 7.4.2025

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 14,57 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Podn.inkubátor vyuct 032025

ID: FD/0191/25 – Greenlogy, a.s.

83,53 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 7.4.2025

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 83,53 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Zdrav. stredisko vyuct 032025

ID: FD/0190/25 – Greenlogy, a.s.

38,95 €

6.5.2025

Dátum vystavenia 7.4.2025

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 38,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie