Faktúry - Stránka 125 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Služby v oblasti BOC100:C142ZP, PO

ID: FD/0098/25 – Karol Sucháň

98,40 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prevádzka systému BIBLIB – Knižnica

ID: FD/0097/25 – SVOP, spol. s.r.o.

303,60 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 30.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 303,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SVOP, spol. s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stravovanie dôchodcov 022025

ID: FD/0096/25 – Molnár František

1 033,92 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 16.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 033,92 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkon manažera kybernetickej bezpečnosti

ID: FD/0095/25 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nový stavebný zákon školenie

ID: FD/0094/25 – Verlag Dasföfer s.r.o.

158,67 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.2.2025

Dátum splatnosti 6.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 158,67 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Verlag Dasföfer s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stavebný materiál

ID: FD/0093/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka

215,09 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 215,09 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zneškodnenie BIO odpadu

ID: FD/0092/25 – Global Green s.r.o.

184,50 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 184,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Global Green s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tlačivá, obálky, kanc. potreby

ID: FD/0091/25 – LYRECO CE,SE

362,47 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.2.2025

Dátum splatnosti 13.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 362,47 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LYRECO CE,SE - IČO:

Prílohy –

Faktúra Magnetky tovar k mlynu

ID: FD/0090/25 – Ján Boggero BIANKO

546,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.2.2025

Dátum splatnosti 3.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 546,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ján Boggero BIANKO - IČO:

Prílohy –

Faktúra Softvérové práce

ID: FD/0089/25 – MAXNETWORK , s r.o.

44,06 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 25.2.2025

Dátum splatnosti 11.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 44,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko

ID: FD/0088/25 – Németh Ernest

110,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 24.2.2025

Dátum splatnosti 7.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné služby TJ

ID: FD/0087/25 – Szabotrans s.r.o.

272,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 23.2.2025

Dátum splatnosti 27.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 272,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie