Faktúry - Stránka 123 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra EE Hlavná 50 , prevádzka 022025

ID: FD/0122/25 – Greenlogy, a.s.

25,38 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 24.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 25,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Budova Obecného úradu 022025

ID: FD/0121/25 – Greenlogy, a.s.

547,59 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 24.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 547,59 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Zdrav. stredisko vyuct 022025

ID: FD/0120/25 – Greenlogy, a.s.

67,78 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 24.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 67,78 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0119/25 – LINDSTROM

63,71 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 26.2.2025

Dátum splatnosti 12.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 63,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Inku

ID: FD/0118/25 – LINDSTROM

59,73 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 26.2.2025

Dátum splatnosti 12.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra údržba ciest a chodníkov, stavebné práce, pilčícke práce

ID: FD/0117/25 – Služby Jelka, s.r.o.

4 415,70 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.3.2025

Dátum splatnosti 20.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 4 415,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 022025

ID: FD/0116/25 – FCC Trnava s.r.o.

5 608,10 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 30.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 608,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kríldlové nože 80ks

ID: FD/0115/25 – Pavelka Tomáš

436,58 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 5.3.2025

Dátum splatnosti 18.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 436,58 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Pavelka Tomáš - IČO:

Prílohy –

Faktúra Integilentná klučka, senzor

ID: FD/0114/25 – Blueroad RE s.r.o.

215,37 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 4.3.2025

Dátum splatnosti 18.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 215,37 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Blueroad RE s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Licenčná zmluva program Topset

ID: FD/0113/25 – TOPSET Solutions s.r.o.

3 769,95 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.3.2025

Dátum splatnosti 15.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 3 769,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Z Mapy VKU

ID: FD/0112/25 – VKU Harmanec s.r.o

915,12 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.3.2025

Dátum splatnosti 17.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 915,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

VKU Harmanec s.r.o - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odborná príprava v oblasti CO, BOZP

ID: FD/0111/25 – BAB Poradenstvo s.r.o.

450,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.3.2025

Dátum splatnosti 21.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BAB Poradenstvo s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie