Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko
ID: FD/0088/25 – Németh Ernest
110,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 24.2.2025
Dátum splatnosti 7.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 110,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prepravné služby TJ
ID: FD/0087/25 – Szabotrans s.r.o.
272,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 23.2.2025
Dátum splatnosti 27.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 272,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Obaly a diplomy na akcie
ID: FD/0086/25 – TOP OFFICE s.r.o.
345,38 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 18.2.2025
Dátum splatnosti 4.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 345,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOP OFFICE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra PB na obecnú zabíjačku
ID: FD/0085/25 – CROW-TECH
269,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 18.2.2025
Dátum splatnosti 4.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 269,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby Obecného rozhlasu
ID: FD/0084/25 – SOZA
27,06 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 17.2.2025
Dátum splatnosti 4.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 27,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prepravné služby TJ
ID: FD/0083/25 – Szabotrans s.r.o.
472,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 17.2.2025
Dátum splatnosti 21.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 472,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Domena Jelka
ID: FD/0082/25 – MAXNETWORK
32,66 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 17.2.2025
Dátum splatnosti 3.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 32,66 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektronizácia služieb 1.Q 2025
ID: FD/0081/25 – Lomtec .com a.s.
615,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 14.2.2025
Dátum splatnosti 16.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 615,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Lomtec .com a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra LED baterka nabíjateľná
ID: FD/0080/25 – LEDart s.r.o.
109,96 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 12.2.2025
Dátum splatnosti 28.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 109,96 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LEDart s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Napojenie novej TV /monitoru v PCO
ID: FD/0079/25 – MAXNETWORK
113,73 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 13.2.2025
Dátum splatnosti 27.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 113,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Drvený asfalt na cyklochodník
ID: FD/0078/25 – DOPRASTAV a.s.
5 535,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 14.2.2025
Dátum splatnosti 20.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 5 535,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DOPRASTAV a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Notebook ASUS
ID: FD/0077/25 – Alza.sk s.r.o.
1 396,84 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 20.1.2025
Dátum splatnosti 31.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 396,84 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
