Faktúry - Stránka 131 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Občerstvenie pre hasičov

ID: FD/0026/25 – Molnár František

450,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.1.2025

Dátum splatnosti 10.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra ASUS PC

ID: FD/0025/25 – NEXT Computer s.r.o.

1 429,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 23.1.2025

Dátum splatnosti 7.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 429,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NEXT Computer s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra zámočnícke a zváračské práce regále, podstavce

ID: FD/0024/25 – Kemény Fridrich

428,05 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 6.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 428,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Kemény Fridrich - IČO:

Prílohy –

Faktúra Montáž kamery pri KC

ID: FD/0023/25 – MAXNETWORK , s r.o.

356,71 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 21.1.2025

Dátum splatnosti 4.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 356,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava plynového kotla

ID: FD/0022/25 – Igor Pohl Senec

210,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 21.1.2025

Dátum splatnosti 2.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Igor Pohl Senec - IČO:

Prílohy –

Faktúra Automonitor

ID: FD/0021/25 – INFOCAR a.s.

43,79 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 15.1.2025

Dátum splatnosti 16.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 43,79 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Knihy do Knižnice

ID: FD/0020/25 – Talamon s r.o.

137,79 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 7.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 137,79 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Talamon s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tlačivá, obálky

ID: FD/0019/25 – LYRECO CE,SE

454,63 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 14.1.2025

Dátum splatnosti 28.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 454,63 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LYRECO CE,SE - IČO:

Prílohy –

Faktúra časopis Szél Járás MKS

ID: FD/0018/25 – Jeno Gorfol

90,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 12.1.2025

Dátum splatnosti 23.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Jeno Gorfol - IČO:

Prílohy –

Faktúra Mobilný telefon Xiaomi

ID: FD/0017/25 – Alza.sk s.r.o.

109,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 12.1.2025

Dátum splatnosti 23.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 109,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Termokamera

ID: FD/0016/25 – Sunnysoft s.r.o.

194,23 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.1.2025

Dátum splatnosti 23.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,23 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sunnysoft s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis kamery

ID: FD/0015/25 – MAXNETWORK , s r.o.

113,54 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.1.2025

Dátum splatnosti 24.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 113,54 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie