Faktúry - Stránka 131 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra údržba ciest a chodníkov, stavebné práce, pilčícke práce

ID: FD/0117/25 – Služby Jelka, s.r.o.

4 415,70 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.3.2025

Dátum splatnosti 20.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 4 415,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 022025

ID: FD/0116/25 – FCC Trnava s.r.o.

5 608,10 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 30.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 608,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kríldlové nože 80ks

ID: FD/0115/25 – Pavelka Tomáš

436,58 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 5.3.2025

Dátum splatnosti 18.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 436,58 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Pavelka Tomáš - IČO:

Prílohy –

Faktúra Integilentná klučka, senzor

ID: FD/0114/25 – Blueroad RE s.r.o.

215,37 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 4.3.2025

Dátum splatnosti 18.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 215,37 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Blueroad RE s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Licenčná zmluva program Topset

ID: FD/0113/25 – TOPSET Solutions s.r.o.

3 769,95 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.3.2025

Dátum splatnosti 15.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 3 769,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Z Mapy VKU

ID: FD/0112/25 – VKU Harmanec s.r.o

915,12 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.3.2025

Dátum splatnosti 17.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 915,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

VKU Harmanec s.r.o - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odborná príprava v oblasti CO, BOZP

ID: FD/0111/25 – BAB Poradenstvo s.r.o.

450,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.3.2025

Dátum splatnosti 21.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BAB Poradenstvo s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0110/25 – Slovak Telekom a.s.

2,99 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.3.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 2,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0109/25 – Slovak Telekom a.s.

363,84 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.3.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 363,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0108/25 – Slovak Telekom a.s.

116,85 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.3.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 116,85 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra servis výťahov 022025

ID: FD/0107/25 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 5.3.2025

Dátum splatnosti 19.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné služby TJ

ID: FD/0106/25 – Szabotrans s.r.o.

272,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 2.3.2025

Dátum splatnosti 6.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 272,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie