Faktúry - Stránka 130 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra EE VO 022025

ID: FD/0129/25 – Greenlogy, a.s.

93,06 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 21.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 93,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE VO 022025

ID: FD/0128/25 – Greenlogy, a.s.

22,25 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 21.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 22,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE VO 022025

ID: FD/0127/25 – Greenlogy, a.s.

123,07 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 21.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 123,07 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Dom smútku 022025

ID: FD/0126/25 – Greenlogy, a.s.

80,96 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 24.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 80,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Lok. pri Mlyne 022025

ID: FD/0125/25 – Greenlogy, a.s.

364,08 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 24.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 364,08 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE TJ športové ihrisko 022025

ID: FD/0124/25 – Greenlogy, a.s.

1 142,17 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 24.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 142,17 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE MKS 022025

ID: FD/0123/25 – Greenlogy, a.s.

707,68 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 24.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 707,68 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Hlavná 50 , prevádzka 022025

ID: FD/0122/25 – Greenlogy, a.s.

25,38 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 24.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 25,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Budova Obecného úradu 022025

ID: FD/0121/25 – Greenlogy, a.s.

547,59 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 24.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 547,59 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Zdrav. stredisko vyuct 022025

ID: FD/0120/25 – Greenlogy, a.s.

67,78 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.3.2025

Dátum splatnosti 24.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 67,78 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0119/25 – LINDSTROM

63,71 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 26.2.2025

Dátum splatnosti 12.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 63,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom Inku

ID: FD/0118/25 – LINDSTROM

59,73 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 26.2.2025

Dátum splatnosti 12.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie