Faktúry - Stránka 130 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS

ID: FD/0038/25 – LINDSTROM

59,73 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 29.1.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stravovanie dôchodcov 012025

ID: FD/0037/25 – Molnár František

1 042,52 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 10.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 042,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný, rukavice

ID: FD/0036/25 – Peter Török SUPERCOLORS

306,32 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 306,32 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Peter Török SUPERCOLORS - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zneškodnenie BIO odpadu

ID: FD/0035/25 – Global Green s.r.o.

154,98 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 154,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Global Green s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO

ID: FD/0034/25 – Karol Sucháň

98,40 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis kamerového systému

ID: FD/0033/25 – MAXNETWORK , s r.o.

70,50 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 70,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko

ID: FD/0032/25 – Németh Ernest

110,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 30.1.2025

Dátum splatnosti 10.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tlačivá na matriku

ID: FD/0031/25 – ŠEVT a.s.

134,01 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 29.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 134,01 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Knihy do Knižnice

ID: FD/0030/25 – Branislav Turan

83,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 29.1.2025

Dátum splatnosti 10.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 83,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Branislav Turan - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkon manažera kybernetickej bezpečnosti

ID: FD/0029/25 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.1.2025

Dátum splatnosti 11.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné služby TJ

ID: FD/0028/25 – Szabotrans s.r.o.

200,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.1.2025

Dátum splatnosti 30.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra WinCity dane a poplatky služby

ID: FD/0027/25 – TOPSET Solutions s.r.o.

100,86 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.1.2025

Dátum splatnosti 6.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 100,86 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie