Faktúry - Stránka 133 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Stavebný materiál

ID: FD/0093/25 – Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka

215,09 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 215,09 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Supercolors s.r.o. Hlavná, Jelka - IČO:

Prílohy –

Faktúra Zneškodnenie BIO odpadu

ID: FD/0092/25 – Global Green s.r.o.

184,50 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.2.2025

Dátum splatnosti 14.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 184,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Global Green s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tlačivá, obálky, kanc. potreby

ID: FD/0091/25 – LYRECO CE,SE

362,47 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.2.2025

Dátum splatnosti 13.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 362,47 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LYRECO CE,SE - IČO:

Prílohy –

Faktúra Magnetky tovar k mlynu

ID: FD/0090/25 – Ján Boggero BIANKO

546,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.2.2025

Dátum splatnosti 3.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 546,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ján Boggero BIANKO - IČO:

Prílohy –

Faktúra Softvérové práce

ID: FD/0089/25 – MAXNETWORK , s r.o.

44,06 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 25.2.2025

Dátum splatnosti 11.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 44,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko

ID: FD/0088/25 – Németh Ernest

110,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 24.2.2025

Dátum splatnosti 7.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné služby TJ

ID: FD/0087/25 – Szabotrans s.r.o.

272,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 23.2.2025

Dátum splatnosti 27.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 272,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Obaly a diplomy na akcie

ID: FD/0086/25 – TOP OFFICE s.r.o.

345,38 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 18.2.2025

Dátum splatnosti 4.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 345,38 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOP OFFICE s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra PB na obecnú zabíjačku

ID: FD/0085/25 – CROW-TECH

269,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 18.2.2025

Dátum splatnosti 4.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 269,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Faktúra Služby Obecného rozhlasu

ID: FD/0084/25 – SOZA

27,06 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 17.2.2025

Dátum splatnosti 4.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 27,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné služby TJ

ID: FD/0083/25 – Szabotrans s.r.o.

472,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 17.2.2025

Dátum splatnosti 21.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 472,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Domena Jelka

ID: FD/0082/25 – MAXNETWORK , s r.o.

32,66 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 17.2.2025

Dátum splatnosti 3.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 32,66 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie