Faktúry - Stránka 134 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Elektronizácia služieb 1.Q 2025

ID: FD/0081/25 – Lomtec .com a.s.

615,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 14.2.2025

Dátum splatnosti 16.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 615,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Lomtec .com a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra LED baterka nabíjateľná

ID: FD/0080/25 – LEDart s.r.o.

109,96 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 12.2.2025

Dátum splatnosti 28.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 109,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LEDart s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Napojenie novej TV /monitoru v PCO

ID: FD/0079/25 – MAXNETWORK , s r.o.

113,73 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 13.2.2025

Dátum splatnosti 27.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 113,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Drvený asfalt na cyklochodník

ID: FD/0078/25 – DOPRASTAV a.s.

5 535,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 14.2.2025

Dátum splatnosti 20.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 5 535,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DOPRASTAV a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Notebook ASUS

ID: FD/0077/25 – Alza.sk s.r.o.

1 396,84 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 20.1.2025

Dátum splatnosti 31.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 396,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Automonitor

ID: FD/0076/25 – INFOCAR a.s.

43,79 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 14.2.2025

Dátum splatnosti 28.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 43,79 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Hliníkové dosky

ID: FD/0075/25 – Typocon

359,62 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 26.1.2025

Dátum splatnosti 24.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 359,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Typocon - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava vozidla DHZ

ID: FD/0074/25 – Khern Tibor

343,60 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 10.2.2025

Dátum splatnosti 24.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 343,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Faktúra Maso k obecnej zabíjačke

ID: FD/0073/25 – Arpád Bognár-mäso -udeniny

2 393,61 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 7.2.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 2 393,61 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Arpád Bognár-mäso -udeniny - IČO:

Prílohy –

Faktúra Maso k obecnej zabíjačke

ID: FD/0072/25 – AH MH s.r.o.

2 485,48 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 7.2.2025

Dátum splatnosti 17.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 2 485,48 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AH MH s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE Budova Obecného úradu 012025

ID: FD/0071/25 – Greenlogy, a.s.

1 186,22 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 7.2.2025

Dátum splatnosti 21.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 186,22 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE VO 012025

ID: FD/0070/25 – Greenlogy, a.s.

151,94 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 7.2.2025

Dátum splatnosti 21.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 151,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie