Faktúry - Stránka 136 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra údržba ciest a chodníkov, stavebné práce, pilčícke práce

ID: FD/0057/25 – Služby Jelka, s.r.o.

3 751,50 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.2.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 3 751,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Korenia, zelenina k obecnej zabíjačke

ID: FD/0056/25 – LUNYS, s.r.o.

218,62 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.2.2025

Dátum splatnosti 6.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 218,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LUNYS, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava traktora New Holland

ID: FD/0055/25 – AGRITEC, spol. s r.o.

185,36 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 6.2.2025

Dátum splatnosti 13.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 185,36 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AGRITEC, spol. s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra WinCity prevod schváleného rozpočtu

ID: FD/0054/25 – TOPSET Solutions s.r.o.

134,07 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 5.2.2025

Dátum splatnosti 15.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 134,07 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra servis výťahov 012025

ID: FD/0053/25 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 5.2.2025

Dátum splatnosti 19.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fotopasca

ID: FD/0052/25 – SAT Elektronik Janckulík

455,60 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.2.2025

Dátum splatnosti 17.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 455,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SAT Elektronik Janckulík - IČO:

Prílohy –

Faktúra Fotopasca

ID: FD/0051/25 – Alza.sk s.r.o.

252,21 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.2.2025

Dátum splatnosti 17.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 252,21 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Čistiace prostriedky

ID: FD/0050/25 – Alza.sk s.r.o.

21,06 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.2.2025

Dátum splatnosti 28.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 21,06 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Mesačný fireport

ID: FD/0049/25 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.2.2025

Dátum splatnosti 16.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Poplatok za verejný rozhlas

ID: FD/0048/25 – Slovgram

44,28 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.2.2025

Dátum splatnosti 17.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 44,28 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovgram - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ihrisko oprava vodovodnej baterie

ID: FD/0047/25 – Baros stav s.r.o.

266,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.2.2025

Dátum splatnosti 17.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 266,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 012025

ID: FD/0046/25 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.2.2025

Dátum splatnosti 15.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie