Faktúry - Stránka 140 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra HIM rozšírenie miestneho rozhlasu

ID: FD/0009/25 – AD plan s.r.o.

4 026,41 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 8.1.2025

Dátum splatnosti 22.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 4 026,41 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Demontáž kamery na opravu

ID: FD/0008/25 – MAXNETWORK , s r.o.

45,04 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 8.1.2025

Dátum splatnosti 22.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 45,04 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servisný poplatok hlásenia

ID: FD/0007/25 – MK hlas s.r.o.

116,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.1.2025

Dátum splatnosti 17.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 116,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MK hlas s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Info o dotáciach a grantoch

ID: FD/0006/25 – SAMNET-informačný systém samosprávy

32,86 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.1.2025

Dátum splatnosti 17.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 32,86 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SAMNET-informačný systém samosprávy - IČO:

Prílohy –

Faktúra GEO časopis MKS

ID: FD/0005/25 – News and Media Holding. a.s.

59,90 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.1.2025

Dátum splatnosti 23.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 59,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

News and Media Holding. a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra BEZP, SIM

ID: FD/0004/25 – Jablotron s.r.o.

11,03 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 3.1.2025

Dátum splatnosti 16.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 11,03 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Jablotron s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra údržba vozidla GA 632 EJ

ID: FD/0003/25 – LK autodoprava Ladislav Kovács

800,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 2.1.2025

Dátum splatnosti 17.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 800,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Faktúra výkon zodpovednej osoby 012025

ID: FD/0002/25 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.1.2025

Dátum splatnosti 8.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 84,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Internetové služby 012025

ID: FD/0001/25 – MAXNETWORK , s r.o.

194,82 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 1.1.2025

Dátum splatnosti 15.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 194,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra 909

ID: 909 – LINDSTROM

53,68 €

31.12.2024

28.1.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2024

Suma s DPH 53,68 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom rohoží Ocú, MKS

Faktúra 908

ID: 908 – LINDSTROM

58,27 €

31.12.2024

28.1.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2024

Suma s DPH 58,27 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

Prenájom rohoží Inku

Faktúra 907

ID: 907 – FRP Services, s.r.o.

15,60 €

31.12.2024

28.1.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2024

Suma s DPH 15,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Fireport program pre PO

Povinné zverejňovanie