Faktúry - Stránka 138 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Servis kamerového systému

ID: FD/0033/25 – MAXNETWORK , s r.o.

70,50 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 31.1.2025

Dátum splatnosti 14.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 70,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko

ID: FD/0032/25 – Németh Ernest

110,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 30.1.2025

Dátum splatnosti 10.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tlačivá na matriku

ID: FD/0031/25 – ŠEVT a.s.

134,01 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 29.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 134,01 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Knihy do Knižnice

ID: FD/0030/25 – Branislav Turan

83,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 29.1.2025

Dátum splatnosti 10.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 83,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Branislav Turan - IČO:

Prílohy –

Faktúra Výkon manažera kybernetickej bezpečnosti

ID: FD/0029/25 – DESIGNet, s.r.o.

104,55 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 28.1.2025

Dátum splatnosti 11.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 104,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné služby TJ

ID: FD/0028/25 – Szabotrans s.r.o.

200,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.1.2025

Dátum splatnosti 30.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra WinCity dane a poplatky služby

ID: FD/0027/25 – TOPSET Solutions s.r.o.

100,86 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.1.2025

Dátum splatnosti 6.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 100,86 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOPSET Solutions s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie pre hasičov

ID: FD/0026/25 – Molnár František

450,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 27.1.2025

Dátum splatnosti 10.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra ASUS PC

ID: FD/0025/25 – NEXT Computer s.r.o.

1 429,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 23.1.2025

Dátum splatnosti 7.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 429,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NEXT Computer s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra zámočnícke a zváračské práce regále, podstavce

ID: FD/0024/25 – Kemény Fridrich

428,05 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 6.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 428,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Kemény Fridrich - IČO:

Prílohy –

Faktúra Montáž kamery pri KC

ID: FD/0023/25 – MAXNETWORK , s r.o.

356,71 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 21.1.2025

Dátum splatnosti 4.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 356,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava plynového kotla

ID: FD/0022/25 – Igor Pohl Senec

210,00 €

2.5.2025

Dátum vystavenia 21.1.2025

Dátum splatnosti 2.2.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Igor Pohl Senec - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie