Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 729
ID: 729 – DOPRASTAV a.s.
15 523,80 €
15.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.10.2024
Suma s DPH 15 523,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DOPRASTAV a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava ciest
Faktúra 728
ID: 728 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.10.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra 727
ID: 727 – Szabotrans s.r.o.
300,00 €
17.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.10.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preprava FC Jelka
Faktúra 726
ID: 726 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
70,00 €
14.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.10.2024
Suma s DPH 70,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Paušálny poplatok a platba za odchyteného psa
Faktúra 725
ID: 725 – CORA GASTRO s.r.o.
366,00 €
17.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 17.10.2024
Suma s DPH 366,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vianočné dary
Faktúra 724
ID: 724 – LINDSTROM
50,23 €
14.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.10.2024
Suma s DPH 50,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Ocú, MKS
Faktúra 723
ID: 723 – LINDSTROM
54,53 €
14.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.10.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom rohoží Inku
Faktúra 722
ID: 722 – Alphabet partner s.r.o
300,00 €
14.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.10.2024
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alphabet partner s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ročné predplatné za správu webstránky
Faktúra 721
ID: 721 – SOZA
104,52 €
10.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.10.2024
Suma s DPH 104,52 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
reprodukovaná hudba
Faktúra 720
ID: 720 – TOPSET Solutions s.r.o.
240,60 €
8.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.10.2024
Suma s DPH 240,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOPSET Solutions s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Programy Topset Majetok, Pokladna
Faktúra 719
ID: 719 – GREENLOGY
12,54 €
8.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.10.2024
Suma s DPH 12,54 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Nedoplatok Kostolná 14/VO 09/2024
Faktúra 718
ID: 718 – GREENLOGY
-69,98 €
8.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.10.2024
Suma s DPH -69,98 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Inkubátor 09/2024
