Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0052/25 – SAT Elektronik Janckulík
455,60 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 17.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 455,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SAT Elektronik Janckulík
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Fotopasca
ID: FD/0051/25 – Alza.sk s.r.o.
252,21 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 17.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 252,21 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Čistiace prostriedky
ID: FD/0050/25 – Alza.sk s.r.o.
21,06 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 28.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 21,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Mesačný fireport
ID: FD/0049/25 – FRP Services
15,99 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 16.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 15,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Poplatok za verejný rozhlas
ID: FD/0048/25 – Slovgram
44,28 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 17.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 44,28 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovgram
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Ihrisko oprava vodovodnej baterie
ID: FD/0047/25 – Baros stav s.r.o.
266,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 3.2.2025
Dátum splatnosti 17.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 266,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internetové služby 012025
ID: FD/0046/25 – MAXNETWORK
194,82 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 15.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy
ID: FD/0045/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 24.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0044/25 – Slovak Telekom a.s.
115,62 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 115,62 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0043/25 – Slovak Telekom a.s.
363,93 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 1.2.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 363,93 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Nabíjateľná batéria
ID: FD/0042/25 – Alza.sk s.r.o.
45,70 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 20.1.2025
Dátum splatnosti 31.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 45,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Televízor, Videokábel
ID: FD/0041/25 – Alza.sk s.r.o.
401,40 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 13.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 401,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
