Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 663
ID: 663 – GREENLOGY
15,32 €
3.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.10.2024
Suma s DPH 15,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
EE zaloha VO/VO Novojelč od 11/24 do 12/24
Faktúra 662
ID: 662 – Ladislav Prokša LPsys
125,06 €
6.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.10.2024
Suma s DPH 125,06 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Prokša LPsys
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis bezp. systému, Inku, Obecný úrad
Faktúra 661
ID: 661 – Jablotron Slovakia s.r.o.
10,76 €
3.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.10.2024
Suma s DPH 10,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jablotron Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bezp. SIM
Faktúra 660
ID: 660 – Centrum polygraf.služieb
58,20 €
3.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.10.2024
Suma s DPH 58,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Centrum polygraf.služieb
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
tlačivá na matriku
Faktúra 659
ID: 659 – Khern Tibor
160,00 €
2.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.10.2024
Suma s DPH 160,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kosačka
Faktúra 658
ID: 658 – MAXNETWORK
194,82 €
1.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby 102024
Faktúra 657
ID: 657 – Ing. Szilárd Németh SINEX
40,68 €
1.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 40,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Szilárd Németh SINEX
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Reklamné predmety
Faktúra 656
ID: 656 – Baros stav s.r.o.
192,00 €
1.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.10.2024
Suma s DPH 192,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Baros stav s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vodoinšt.práce Požiarna zbrojnica, Ihrisko
Faktúra 655
ID: 655 – osobnyudaj.sk
82,80 €
11.10.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.10.2024
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon zodpovednej osoby 092024
Faktúra 654
ID: 654 – Igor Pohl Senec
259,00 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 259,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Igor Pohl Senec
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava plyn.kotla 6bj. na Hlavnej ulici
Faktúra 653
ID: 653 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
servis výťahov 092024
Faktúra 652
ID: 652 – FRP Services
15,60 €
30.9.2024
23.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.10.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 15,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FRP Services, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Fireport program pre PO
