Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: FD/0349/25 – Ing. Szilárd Németh SINEX
3 060,00 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 27.6.2025
Dátum splatnosti 7.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3 060,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing. Szilárd Németh SINEX
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Jelčianske slovo noviny 1750 ks
Dátum vystavenia 26.6.2025
Dátum splatnosti 30.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 299,62 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gaudio s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Trofeje na akciu rybárske preteky pre deti a mládež
Dátum vystavenia 26.6.2025
Dátum splatnosti 11.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 100,86 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Kult obecné akcie autorská odmena
Dátum vystavenia 25.6.2025
Dátum splatnosti 30.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 198,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Servis kamerového systému
Dátum vystavenia 25.6.2025
Dátum splatnosti 7.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 439,36 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Király Ladislav
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Doprava štrkopiesku
Faktúra
ID: FD/0344/25 – Johnny Servis s.r.o.
73,80 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 23.6.2025
Dátum splatnosti 7.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 73,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Johnny Servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
prenájom toaletov na obecné dni
Faktúra
ID: FD/0343/25 – TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
600,00 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 23.6.2025
Dátum splatnosti 7.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ TOP Nafukovacie hrady s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom nafukovacích hradov – Obecné dni
Faktúra
ID: FD/0342/25 – Mgr. Tamás Pleva
3 200,00 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 23.6.2025
Dátum splatnosti 6.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 3 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Mgr. Tamás Pleva
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom a zabezp. svetelnej, zvukovej a podiovej techniky
Faktúra
ID: FD/0341/25 – MARK MEDICAL Občianske združenie
250,00 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 22.6.2025
Dátum splatnosti 6.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MARK MEDICAL Občianske združenie
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zdravotná asistencia obecné dni
Faktúra
ID: FD/0340/25 – Guardian security s.r.o.
1 328,40 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 22.6.2025
Dátum splatnosti 5.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 328,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Guardian security s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Strážna služba na obecných dňoch
Dátum vystavenia 21.6.2025
Dátum splatnosti 26.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Marta Víghová
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
DJ Dominik hudobná produkcia Obecné dni
Faktúra
ID: FD/0338/25 – Alphabet group s.r..
307,50 €
28.7.2025
Dátum vystavenia 21.6.2025
Dátum splatnosti 30.6.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 307,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alphabet group s.r..
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ročné predplatné za prepojenie na CUET
