Faktúry - Stránka 17 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra odvysielanie a spracovanie obrazových sprav. príspevkov 072026

ID: FD/0461/26 – RTV KREA s.r.o.

300,00 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

RTV KREA s.r.o. - IČO: 52180191
Kolónia 3159/48, 924 01 Galanta

Prílohy –

Popis

20260040

Faktúra Jablotron služby inkubátor

ID: FD/0460/26 – Jablotron s.r.o.

18,41 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 18,41 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Jablotron s.r.o. - IČO: 31645976
Sasinkova 14, 010 01 Žilina

Prílohy –

Popis

2516071141

Faktúra Reprodukovaná hudba techn. zariadením prostr. rozhlasu Obecný deń 2026

ID: FD/0459/26 – SOZA

110,70 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 16.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 110,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO: 178454
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - Vrakuňa

Prílohy –

Popis

2261115175

Faktúra Fireport 062026

ID: FD/0458/26 – FRP Services, s.r.o.

15,99 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 16.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FRP Services, s.r.o. - IČO: 50647555
Karp. námestie 10A, 851 01 Bratislava - Čuňovo

Prílohy –

Popis

20261831

Faktúra Prenájom telefononov

ID: FD/0457/26 – NEFTON s.r.o.

75,15 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 75,15 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NEFTON s.r.o. - IČO: 44829710
010 03 Žilina

Prílohy –

Popis

20261488

Faktúra JKR Digital poplatok mesačný 062026 – odpady

ID: FD/0456/26 – JRK Slovensko s.r.o

270,60 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 270,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o - IČO: 50530950
Staromestska 3 3, 811 03 Bratislava

Prílohy –

Popis

262600806

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0453/26 – Slovak Telekom a.s.

455,33 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 20.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 455,33 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, BA

Prílohy –

Popis

8390967587

Faktúra Telekomunikačné poplatky

ID: FD/0452/26 – Slovak Telekom a.s.

24,60 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 20.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 24,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, BA

Prílohy –

Popis

8390970785

Faktúra Laserová tlačiareň HP LaserJet

ID: FD/0455/26 – Alza.sk s.r.o.

274,14 €

30.6.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2026

Suma s DPH 274,14 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO: 36562939
Karadžičova 8 8, 821 08 Bratislava - Ružinov

Prílohy –

Popis

6418296359

Faktúra Tlakový spínač na kompresor

ID: FD/0454/26 – Pro-Tech Shop s.r.o.

26,32 €

30.6.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 2.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2026

Suma s DPH 26,32 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Pro-Tech Shop s.r.o. - IČO: 52566269
Lieskovská cesta 2279, 067 45 Lieskovec

Prílohy –

Popis

942629

Faktúra Spotreba elektrickej energie /VO/Kostolná 14

ID: FD/0451/26 – Greenlogy, a.s.

4,97 €

30.6.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 20.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2026

Suma s DPH 4,97 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226211598

Faktúra BOZP, PO služby

ID: FD/0450/26 – FIROL s.r.o.

110,70 €

30.6.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2026

Suma s DPH 110,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FIROL s.r.o. - IČO: 56793821
Kukučínova 1210/23, 929 01 Dunajská Streda

Prílohy –

Popis

20260176

Povinné zverejňovanie