Faktúry - Stránka 16 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Vyučto EE za 062026 EE Vrbová 34/VO

ID: FD/0473/26 – Greenlogy, a.s.

8,85 €

6.7.2026

Dátum vystavenia 6.7.2026

Dátum splatnosti 20.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2026

Suma s DPH 8,85 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226211587

Faktúra Servis výťahov 062026

ID: FD/0464/26 – SLOV lift s.r.o.

94,71 €

3.7.2026

Dátum vystavenia 3.7.2026

Dátum splatnosti 17.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2026

Suma s DPH 94,71 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO: 35752603
Na Grbe 55, 831 00 Bratislava

Prílohy –

Popis

22621143

Faktúra zváračské práce, zábradlie, spevnenie oceľ. stĺpikov pred tribúnou

ID: FD/0471/26 – Kemény Rudolf

460,00 €

2.7.2026

Dátum vystavenia 2.7.2026

Dátum splatnosti 16.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2026

Suma s DPH 460,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Kemény Rudolf - IČO: 40564291
Hlavná 1065/110, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

52026

Faktúra Ochranné masky

ID: FD/0470/26 – Elektrogin Group

38,80 €

2.7.2026

Dátum vystavenia 2.7.2026

Dátum splatnosti 2.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2026

Suma s DPH 38,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Elektrogin Group - IČO: 54232287
Bialystok

Prílohy –

Popis

270726

Faktúra údržba verejnej zelene, údržba chodníkov za 062026

ID: FD/0469/26 – Služby Jelka, s.r.o.

3 367,13 €

2.7.2026

Dátum vystavenia 2.7.2026

Dátum splatnosti 17.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2026

Suma s DPH 3 367,13 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Služby Jelka, s.r.o. - IČO: 55804471
Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Prílohy –

Popis

2026014

Faktúra Vyučto EE za 062026 EE Budova Obecného úradu

ID: FD/0472/26 – Greenlogy, a.s.

26,92 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 6.7.2026

Dátum splatnosti 20.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 26,92 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlogy, a.s. - IČO: 53223713
Závodská cesta 2945/38, Žilina

Prílohy –

Popis

7226211586

Faktúra Služby v odpadovom hospodárstve 062026

ID: FD/0468/26 – FCC Trnava s.r.o.

6 391,00 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 6 391,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO: 31449697
Priemyselná 5, 917 01 Trnava

Prílohy –

Popis

257092902

Faktúra Náradie- kotúč rezný, hadica, spojky, rozbočovač

ID: FD/0467/26 – CROW-TECH

182,48 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 182,48 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO: 51974533
Bratislavská 65/48, 924 01 Galanta

Prílohy –

Popis

260701493

Faktúra Pracovné oblečenie, obuv, bundy pre zamestnancov, náradie

ID: FD/0466/26 – MAGERSTAV spol.s.r.o.

173,69 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 173,69 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAGERSTAV spol.s.r.o. - IČO: 31436871
Malokaštieľská 384, 930 38 Nový Život

Prílohy –

Popis

2026081

Faktúra Mýto poplatok

ID: FD/0465/26 – WAG Solutions CZ s.r.o.

11,32 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 30.6.2026

Dátum splatnosti 14.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 11,32 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

WAG Solutions CZ s.r.o. - IČO: 4726910
Na Vítezné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

Prílohy –

Popis

9926639292

Faktúra Výkon zodpovednej osoby 072026

ID: FD/0463/26 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

84,87 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 8.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 84,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO: 50528041
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Džungľa

Prílohy –

Popis

202619394

Faktúra Internetové služby 072026

ID: FD/0462/26 – MAXNETWORK , s r.o.

208,84 €

1.7.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 208,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO: 36250481
Kapitána Jána Nálepku 866 18, 925 22 Veľké Úľany

Prílohy –

Popis

20261907

Povinné zverejňovanie