Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 156
ID: 156 – MAXNETWORK
160,94 €
1.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2023
Suma s DPH 160,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby
Faktúra 155
ID: 155 – Slov.plynárenský priemysel
1 736,00 €
1.4.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2023
Suma s DPH 1 736,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slov.plynárenský priemysel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Záloha na plyn 042023
Faktúra 154
ID: 154 – CROW-TECH
300,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Píla Stihl Krovinorez
Faktúra 153
ID: 153 – VÚB a.s.
66,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 66,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ VÚB a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Banková správa k auditu
Faktúra 152
ID: 152 – Karol Sucháň
96,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby BOZP, PO 032023
Faktúra 151
ID: 151 – FCC Trnava s.r.o.
7 252,17 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 7 252,17 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie kom. odpadu 032023
Faktúra 150
ID: 150 – LINDSTROM
53,95 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 53,95 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
prenájom rozhoží Ocú a MKS
Faktúra 149
ID: 149 – LINDSTROM
50,54 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 50,54 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
prenájom rozhoží Inku
Faktúra 148
ID: 148 – Július Ravasz-TRANSBETON
19,80 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 19,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Július Ravasz-TRANSBETON
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Beton – údržba
Faktúra 147
ID: 147 – Molnár František
130,00 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 130,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
strava na divadelné predstavenie
Faktúra 146
ID: 146 – Molnár František
1 049,99 €
31.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 1 049,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
strava dôchodcom 032023
Faktúra 145
ID: 145 – Németh Ernest
209,88 €
30.3.2023
18.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.4.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.3.2023
Suma s DPH 209,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vývoz odpad.vody Fut.ihrisko
