Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 221
ID: 221 – MAXNETWORK
194,82 €
1.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2024
Suma s DPH 194,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Internetové služby
Faktúra 220
ID: 220 – LINDSTROM
50,23 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 50,23 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom kobercov ob.úrad, MKS
Faktúra 219
ID: 219 – LINDSTROM
54,53 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 54,53 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Prenájom kobercov podn. inkubator
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 121,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ T-COM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Telekomunikačné služby
Faktúra 217
ID: 217 – Karol Sucháň
96,00 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 216
ID: 216 – ARIA SPIRIT s.r.o.
3 150,00 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.3.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 3 150,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ARIA SPIRIT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Záloha na koncert Majk Spirit
Faktúra 215
ID: 215 – DESIGNet
102,00 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výkon kybernetickej bezpečnosti
Faktúra 214
ID: 214 – Ekodvor s.r.o.
1,20 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 1,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ekodvor s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Triedená zemina
Faktúra 213
ID: 213 – Tomáš Wittenberger Stolárstvo
5 680,00 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 5 680,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Wittenberger Stolárstvo
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Montáž kanc.nábytku, policovej zostavy
Faktúra 212
ID: 212 – FCC Trnava s.r.o.
5 907,76 €
31.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2024
Suma s DPH 5 907,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Odvoz a uloženie kom. odpadu 032024
Faktúra 211
ID: 211 – Molnár František
1 010,48 €
5.4.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.4.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.4.2024
Suma s DPH 1 010,48 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Stravovanie dôchodcov 032024
Faktúra 210
ID: 210 – PrimaBanka
60,00 €
25.3.2024
13.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.4.2017
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ PrimaBanka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
informácie audítorovi
