Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra služby v odpadovom hospodárstve 012025
ID: FD/0040/25 – FCC Trnava s.r.o.
6 801,09 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 2.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 6 801,09 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ FCC Trnava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0039/25 – LINDSTROM
63,71 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 29.1.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 63,71 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom Kobercov Ocú, MKS
ID: FD/0038/25 – LINDSTROM
59,73 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 29.1.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 59,73 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravovanie dôchodcov 012025
ID: FD/0037/25 – Molnár František
1 042,52 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 10.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 042,52 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný, rukavice
ID: FD/0036/25 – Peter Török SUPERCOLORS
306,32 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 306,32 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peter Török SUPERCOLORS
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zneškodnenie BIO odpadu
ID: FD/0035/25 – Global Green s.r.o.
154,98 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 154,98 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0034/25 – Karol Sucháň
98,40 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 98,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Servis kamerového systému
ID: FD/0033/25 – MAXNETWORK
70,50 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 31.1.2025
Dátum splatnosti 14.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 70,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko
ID: FD/0032/25 – Németh Ernest
110,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 30.1.2025
Dátum splatnosti 10.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 110,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Tlačivá na matriku
ID: FD/0031/25 – ŠEVT a.s.
134,01 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 29.1.2025
Dátum splatnosti 12.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 134,01 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Knihy do Knižnice
ID: FD/0030/25 – Branislav Turan
83,00 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 29.1.2025
Dátum splatnosti 10.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 83,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Branislav Turan
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Výkon manažera kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0029/25 – DESIGNet
104,55 €
2.5.2025
Dátum vystavenia 28.1.2025
Dátum splatnosti 11.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 104,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
