Faktúra 419
ID: 419 – Michal Turányi
297,30 €
28.7.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.7.2023
Suma s DPH 297,30 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Michal Turányi
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
údržba do verejnej zelene