Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 492
ID: 492 – Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
2 820,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 2 820,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ing.Kovács Silvester-THERMOPOL
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ozvučenie, osvetlenie – jelčianska rozl. letom
Faktúra 491
ID: 491 – ÚPn s r.o.
7 080,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 7 080,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ÚPn s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Vypracovanie úzmného plánu Obce Jelka
Faktúra 490
ID: 490 – Časomiera KRIL s.r.o.
513,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 513,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Časomiera KRIL s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Meranie časov – beh Jelkou
Faktúra 489
ID: 489 – ANSVO s.r.o.
1 990,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 1 990,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ANSVO s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Sprostredkovanie verejného obstarávania en-plyn
Faktúra 488
ID: 488 – Global Green s.r.o.
172,80 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 172,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Global Green s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Zneškodnenie bio odpadu
Faktúra 487
ID: 487 – Alza.sk s.r.o.
180,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
predložovacie káble 2 ks
Faktúra 486
ID: 486 – Alza.sk s.r.o.
54,24 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 54,24 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Batérie pre záložný zdroj
Faktúra 485
ID: 485 – Szilvia Horváth Naszák
500,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szilvia Horváth Naszák
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ozvučenie Malá nočná hudba
Faktúra 484
ID: 484 – Guardian security s.r.o.
679,97 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 679,97 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Guardian security s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
strážna služba Rozlúčka s letom
Faktúra 483
ID: 483 – Marta Víghová
400,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Marta Víghová
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Hudobná produkcia – rozlúčka s letom
Faktúra 482
ID: 482 – Magic Print s.r.o.
378,00 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 378,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Magic Print s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Lenovo ThinkPad T590
Faktúra 481
ID: 481 – Khern Tibor
376,70 €
28.8.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.8.2023
Suma s DPH 376,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Oprava AVIA 342 BI
