Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Občerstvenie
ID: 20220002 – Ján Mráz SHR
100,00 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ján Mráz SHR
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Inku ZS
ID: 7201060857 – ZE energia a.s.
498,85 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 498,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZE energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Voda Ravaszová
ID: 8231082305 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
16,82 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 16,82 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Automonitor
ID: 220228707 – INFOCAR a.s.
42,72 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Náradie
ID: 220701787 – CROW-TECH
268,05 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 268,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Poplatok za vyjadnenie
ID: 9000455403 – SPP distribúcia a.s.
96,00 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SPP distribúcia a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prepravné TJ
ID: 20220074 – Szabotrans s.r.o.
403,80 €
16.11.2022
16.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2022
Suma s DPH 403,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vybudovanie cesty
ID: 2022023 – AXATEM Projekt s.r.o.
29 576,98 €
11.11.2022
11.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.11.2022
Suma s DPH 29 576,98 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AXATEM Projekt s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra VO Komunitné centrum
ID: 02112022 – JaM Consulting
900,00 €
9.11.2022
9.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.11.2022
Suma s DPH 900,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ JaM Consulting, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kontrola has.prístrojov
ID: 20220529 – Ladislav Molnár - Rotalix
326,27 €
7.11.2022
7.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.11.2022
Suma s DPH 326,27 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Molnár - Rotalix
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava traktorovej kosačky
ID: 22194 – Khern Tibor
904,40 €
7.11.2022
7.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.11.2022
Suma s DPH 904,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Khern Tibor
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodozádržné opatrenia
ID: 2022576 – DR UNIT spol.s.r.o.
2 924,96 €
7.11.2022
7.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 7.11.2022
Suma s DPH 2 924,96 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DR UNIT spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
