Faktúry - Stránka 208 z 425 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 163

ID: 163 – NESZY, s.r.o

120,00 €

1.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2024

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NESZY, s.r.o - IČO:

Prílohy –

Popis

Vývoz odpadových vôd ihrisko

Faktúra 162

ID: 162 – T-COM

353,80 €

1.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2024

Suma s DPH 353,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné služby

Faktúra 161

ID: 161 – IVES Košice

97,20 €

1.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2024

Suma s DPH 97,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

IVES Košice - IČO:

Prílohy –

Popis

IVES program 2024

Faktúra 160

ID: 160 – T-COM

116,30 €

1.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.3.2024

Suma s DPH 116,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné služby

Faktúra 159

ID: 159 – SVOP, spol. s.r.o.

288,00 €

29.2.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.2.2024

Suma s DPH 288,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SVOP, spol. s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prevádzka systému BIBLIB

Faktúra 158

ID: 158 – Molnár František

1 004,36 €

29.2.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.2.2024

Suma s DPH 1 004,36 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Popis

Stravovanie dôchodcov 022024

Faktúra 157

ID: 157 – FCC Trnava s.r.o.

3 096,93 €

29.2.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.2.2024

Suma s DPH 3 096,93 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Odvoz a uloženie kom. odpadu

Faktúra 156

ID: 156 – MNPA s.r.o.

204,00 €

29.2.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.2.2024

Suma s DPH 204,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MNPA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava rozpočtu

Faktúra 155

ID: 155 – T-MAPY s.r.o.

298,80 €

29.2.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.2.2024

Suma s DPH 298,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-MAPY s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Doplnené údaj LPIS 2023

Faktúra 154

ID: 154 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

13.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.3.2024

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Servis výťahov 022024

Faktúra 153

ID: 153 – JAM. s.r.o

3 330,00 €

29.2.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.2.2024

Suma s DPH 3 330,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JAM. s.r.o - IČO:

Prílohy –

Popis

Výmena hlavnej opony v MKS

Faktúra 152

ID: 152 – FISTAR s.r.o.

543,04 €

29.2.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.2.2024

Suma s DPH 543,04 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FISTAR s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Lakovaný regál

Povinné zverejňovanie