Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Tašky papierové 1000 kusov
ID: FD/0586/25 – Janette Marczibál CONNECT
160,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 7.10.2025
Dátum splatnosti 15.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 160,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Janette Marczibál CONNECT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20252391
Faktúra Tlačivá Daňové priznania k dani z nehnuteľnosti
ID: FD/0585/25 – Janette Marczibál CONNECT
137,20 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 7.10.2025
Dátum splatnosti 15.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 137,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Janette Marczibál CONNECT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
20252390
Faktúra Nákupné tašky na nosenie obedov pre dôchodcov
ID: FD/0584/25 – IKEA Bratislava s.r.o.
26,70 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 8.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 26,70 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ IKEA Bratislava s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
26000046897
Faktúra Pracovné stretnutie starostov
ID: FD/0583/25 – ZMO region JE Jaslovské Bohunice
450,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 8.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 450,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ZMO region JE Jaslovské Bohunice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
306011
Faktúra Pracovné nohavice MOAPS
ID: FD/0582/25 – Briston s.r.o.
48,60 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 1.10.2025
Dátum splatnosti 15.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 48,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Briston s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025003393
Faktúra Zemné práce vodozádržné opatrenia
ID: FD/0581/25 – Emil Maszay
1 254,60 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 1.10.2025
Dátum splatnosti 15.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 1 254,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Emil Maszay
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
332025
Faktúra Háčkované hračky: Slávnosť uvítania detí do života
ID: FD/0580/25 – Ildikó Posvanczová DOMI
240,00 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 1.10.2025
Dátum splatnosti 9.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ildikó Posvanczová DOMI
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
2025011
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0579/25 – Slovak Telekom a.s.
341,89 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 1.10.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 341,89 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
8376834577
Faktúra Telekomunikačné poplatky
ID: FD/0578/25 – Slovak Telekom a.s.
122,39 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 1.10.2025
Dátum splatnosti 14.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 122,39 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
8376840657
Faktúra EE VO Kostolná 14
ID: FD/0577/25 – Greenlogy
19,68 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 19,68 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213217
Faktúra EE budova Podn. Inkubátor
ID: FD/0576/25 – Greenlogy
186,48 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 20.10.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 186,48 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213216
Faktúra EE Zdrav. stredisko vyuct 092025
ID: FD/0575/25 – Greenlogy
42,14 €
30.10.2025
Dátum vystavenia 6.10.2025
Dátum splatnosti 19.9.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 42,14 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Greenlogy, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
7225213215
