Faktúry - Stránka 248 z 425 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 534

ID: 534 – SOZA

80,40 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 80,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO:

Prílohy –

Popis

Hudobná produkcia Obecné dni

Faktúra 533

ID: 533 – SOZA

80,40 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 80,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SOZA - IČO:

Prílohy –

Popis

Hudobná produkcia Rozlúčka s letom

Faktúra 532

ID: 532 – DAMEDIS s.r.o.

79,60 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 79,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Toner do Kyocery

Faktúra 531

ID: 531 – INFOCAR a.s.

42,72 €

14.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.9.2023

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Automonitory

Faktúra 530

ID: 530 – TOP OFFICE s.r.o.

407,30 €

12.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2023

Suma s DPH 407,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

TOP OFFICE s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Obaly,diplomy – akcia:úcta k starším

Faktúra 529

ID: 529 – Medovníček

33,90 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 33,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Medovníček - IČO:

Prílohy –

Popis

Medovník s vitrážou – akcia: úcta k starším

Faktúra 528

ID: 528 – Nemes Gyuláné

706,16 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 706,16 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Nemes Gyuláné - IČO:

Prílohy –

Popis

Rozlúčka letom drevené hry pre deti

Faktúra 527

ID: 527 – Gaudio s.r.o.

591,30 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 591,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Gaudio s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

TROF. POHARE BEH JELKOU

Faktúra 526

ID: 526 – Szabotrans s.r.o.

300,00 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

preprava TJ

Faktúra 525

ID: 525 – NESZY, s.r.o

540,00 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NESZY, s.r.o - IČO:

Prílohy –

Popis

vývoz odpad vôd mlyn šport ihrisko

Faktúra 523

ID: 523 – GREENLOGY, a.s.

-59,92 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH -59,92 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE zdrav.stred.

Faktúra 522

ID: 522 – GREENLOGY, a.s.

1,24 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 1,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

neplatok k EE Kostolná 14

Povinné zverejňovanie