Faktúry - Stránka 248 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 382

ID: 382 – T-COM

367,15 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 367,15 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 381

ID: 381 – Karol Sucháň

96,00 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Popis

Služby BOZP, PO 062023

Faktúra 380

ID: 380 – FCC Trnava s.r.o.

7 015,84 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 7 015,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Odvoz a uloženie kom. odpadu 062023

Faktúra 379

ID: 379 – AVE SK s.r.o.

3 253,63 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 3 253,63 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AVE SK s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Služby v odpad.hospodárstve 062023

Faktúra 378

ID: 378 – Global Green s.r.o.

136,80 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 136,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Global Green s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Zneškodnenie BIO odpadu

Faktúra 377

ID: 377 – MIM, s.r.o.

700,92 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 700,92 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

ESONA služby 4,5,6/2023

Faktúra 376

ID: 376 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Servis výťahov 062023

Faktúra 375

ID: 375 – Baros stav s.r.o.

555,00 €

4.7.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2023

Suma s DPH 555,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

vodoinšt. práce ihrisko

Faktúra 374

ID: 374 – Slov.plynárenský priemysel

1 736,00 €

1.7.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2023

Suma s DPH 1 736,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Popis

Záloha na plyn 072023

Faktúra 373

ID: 373 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

1.7.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2023

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Výkon zodpovednej osoby 072023

Faktúra 372

ID: 372 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.7.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2023

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Internetové služby 072023

Povinné zverejňovanie