Faktúry - Stránka 250 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 359

ID: 359 – LINDSTROM

53,95 €

28.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2023

Suma s DPH 53,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

prenájom rozhoží Ocú, MKS

Faktúra 358

ID: 358 – LINDSTROM

50,54 €

28.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2023

Suma s DPH 50,54 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

prenájom rozhoží Inku

Faktúra 357

ID: 357 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

28.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2023

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Kybernetická bezpečnosť 062023

Faktúra 356

ID: 356 – FCC Trnava s.r.o.

9 029,08 €

20.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.6.2023

Suma s DPH 9 029,08 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Odvoz a uloženie kom. odpadu 052023

Faktúra 355

ID: 355 – ISTER Restaurant s.r.o.

1 922,00 €

22.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2023

Suma s DPH 1 922,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ISTER Restaurant s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Ubytovanie, strava hostí – Obecný deň

Faktúra 354

ID: 354 – Nemes Gyuláné

680,70 €

22.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2023

Suma s DPH 680,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Nemes Gyuláné - IČO:

Prílohy –

Popis

Obecný deň – detské hry

Faktúra 353

ID: 353 – IB TANDEM s.r.o.

158,90 €

22.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2023

Suma s DPH 158,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

IB TANDEM s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Čerpadlo

Faktúra 352

ID: 352 – IKEA Bratislava s.r.o.

383,75 €

21.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.6.2023

Suma s DPH 383,75 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

IKEA Bratislava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Stolíky KVISTBRO 25 ks

Faktúra 351

ID: 351 – MAXNETWORK , s r.o.

62,77 €

21.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.6.2023

Suma s DPH 62,77 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

servis kamerového systému

Faktúra 350

ID: 350 – BINS s.r.o.

637,50 €

21.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.6.2023

Suma s DPH 637,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BINS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

plastové nádoby na Kom.odpad 25 ks

Faktúra 349

ID: 349 – Szabotrans s.r.o.

385,60 €

19.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2023

Suma s DPH 385,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prepravné TJ Jelka

Faktúra 348

ID: 348 – INFOCAR a.s.

42,72 €

19.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.6.2023

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Automonitor

Povinné zverejňovanie