Faktúry - Stránka 249 z 425 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 521

ID: 521 – GREENLOGY, a.s.

-110,80 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH -110,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE podn. inkubátor

Faktúra 520

ID: 520 – GREENLOGY, a.s.

-43,31 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH -43,31 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Školská 3 MKS

Faktúra 519

ID: 519 – GREENLOGY, a.s.

-302,02 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH -302,02 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Školská 61 ihrisko

Faktúra 518

ID: 518 – GREENLOGY, a.s.

-98,69 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH -98,69 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Lokalita Mlyn

Faktúra 517

ID: 517 – GREENLOGY, a.s.

1,33 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 1,33 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Neplatok k EE CestNová 1/VO

Faktúra 516

ID: 516 – GREENLOGY, a.s.

-205,88 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH -205,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE VO/20

Faktúra 515

ID: 515 – GREENLOGY, a.s.

-10,93 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH -10,93 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE VO/34

Faktúra 514

ID: 514 – GREENLOGY, a.s.

-89,00 €

11.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH -89,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Budova Obecného úradu

Faktúra 513

ID: 513 – BUGÁR, s.r.o.

99 495,24 €

4.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 99 495,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BUGÁR, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Komunitné centrum kód proj: ITMS:312061W942

Faktúra 512

ID: 512 – BSF -Project, s.r..o.

600,00 €

8.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2023

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BSF -Project, s.r..o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Prestupné bývanie vypracovanie Denníka

Faktúra 511

ID: 511 – FCC Trnava s.r.o.

6 421,83 €

5.9.2023

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 6 421,83 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Odvoz a uloženie kom. odpadu 082023

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie