Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Prepravné TJ
ID: 20220068 – Szabotrans s.r.o.
260,40 €
2.11.2022
2.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 2.11.2022
Suma s DPH 260,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szabotrans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internetové služby za 112022
ID: 5202203689 – MAXNETWORK
160,94 €
1.11.2022
1.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.11.2022
Suma s DPH 160,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Ochrana osobných údajov
ID: 1022111496 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.11.2022
1.11.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.11.2022
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra úprava , údržba dát , programátorské práce
ID: 0022022 – ALGAIL s. r. o
1 800,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 1 800,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ALGAIL s. r. o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Beton do parku
ID: 20220238 – Július Ravasz-TRANSBETON
168,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 168,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Július Ravasz-TRANSBETON
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Servis výťahov
ID: 22222011 – SLOV lift s.r.o.
92,40 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 92,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SLOV lift s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravovanie dôchodcov
ID: 221006 – Molnár František
923,13 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 923,13 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Voľby
ID: 221005 – Molnár František
312,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 312,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Molnár František
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vývoz odpad. vôd
ID: 44 – Ľubomír Lendvay
200,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ľubomír Lendvay
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vrdta, skrutky, reťaz
ID: 220701721 – CROW-TECH
1 680,61 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 1 680,61 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ CROW-TECH
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektroinšt. materiál na osv, kat kostola
ID: 1532022 – AD plan s.r.o.
437,60 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 437,60 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ AD plan s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra revízia komínov v MKS
ID: 712022 – Žák Zoltán
150,00 €
31.10.2022
31.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2022
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Žák Zoltán
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
