Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Plyn 082022
ID: 8688331702 – Slov.plynárenský priemysel
2 080,00 €
3.8.2022
3.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.8.2022
Suma s DPH 2 080,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slov.plynárenský priemysel
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internetové služby za 082022
ID: 5202202567 – MAXNETWORK
160,94 €
3.8.2022
3.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.8.2022
Suma s DPH 160,94 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Gulaté tacky DKP 50 ks
ID: 22200375 – Amadea s.r.o.
129,50 €
3.8.2022
3.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 3.8.2022
Suma s DPH 129,50 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Amadea s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Skladané papierové utierky
ID: 222714 – EXACT Invest s.r.o.
210,00 €
1.8.2022
1.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2022
Suma s DPH 210,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EXACT Invest s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku
ID: 2312118 – LINDSTROM
42,05 €
1.8.2022
1.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2022
Suma s DPH 42,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS
ID: 2315988 – LINDSTROM
44,88 €
1.8.2022
1.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2022
Suma s DPH 44,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ LINDSTROM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Strojček na stepotlač
ID: 22525 – Tomáš Sloboda
159,85 €
1.8.2022
1.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2022
Suma s DPH 159,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Tomáš Sloboda
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra odchyt túlavých psov
ID: 2022042 – Sloboda zvierat
168,00 €
1.8.2022
1.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2022
Suma s DPH 168,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Sloboda zvierat
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Ochrana osobných údajov
ID: 1022081524 – osobnyudaj.sk
82,80 €
1.8.2022
1.8.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.8.2022
Suma s DPH 82,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Školská jedáleň zariadenie
ID: 202210223 – Gastro Trade Sloboda s.r.o.
8 826,00 €
31.7.2022
31.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2022
Suma s DPH 8 826,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Gastro Trade Sloboda s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Klimatizácia do sobášnej siene
ID: 2022052 – Ladislav Prokša LPsys
5 052,80 €
31.7.2022
31.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2022
Suma s DPH 5 052,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Ladislav Prokša LPsys
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Hrací park
ID: 2022244 – Veríme v Zábavu s.r.o.
8 310,00 €
31.7.2022
31.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.7.2022
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.7.2022
Suma s DPH 8 310,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Veríme v Zábavu s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
