Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Drobná náradia, materiál stavebný, rukavice
ID: FD/0215/25 – Peter Török SUPERCOLORS
93,13 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum splatnosti 14.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 93,13 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Peter Török SUPERCOLORS
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Obuv pracovná pre zamestnancov
ID: FD/0214/25 – MAGERSTAV spol.s.r.o.
433,00 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 12.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 433,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAGERSTAV spol.s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava traktora a Škoda Yeti
ID: FD/0213/25 – Autoopravovňa Bohony Štefan
921,00 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 29.4.2025
Dátum splatnosti 9.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 921,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Autoopravovňa Bohony Štefan
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra výkon kybernetickej bezpečnosti
ID: FD/0212/25 – DESIGNet
104,55 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 28.4.2025
Dátum splatnosti 13.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 104,55 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ DESIGNet, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vývoz odpadovej vody fut.ihrisko
ID: FD/0211/25 – Németh Ernest
330,00 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 25.4.2025
Dátum splatnosti 9.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 330,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Németh Ernest
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Projektová dokumentácia : Kanalizačná prípojka a prečerpávacia stanica
ID: FD/0210/25 – MNPA s.r.o.
6 740,40 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 25.4.2025
Dátum splatnosti 9.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 6 740,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MNPA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vodné a stočné / Mierová 956- Inku/ od 23.03.2024-08.04.2025
ID: FD/0209/25 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť
56,97 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 22.4.2025
Dátum splatnosti 7.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 56,97 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Servis kamerového systému
ID: FD/0208/25 – MAXNETWORK
46,17 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 24.4.2025
Dátum splatnosti 8.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 46,17 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prepravné TJ
ID: FD/0207/25 – POLA lines s.r.o.
319,80 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 23.4.2025
Dátum splatnosti 27.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 319,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ POLA lines s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
ID: FD/0206/25 – Národná geografická informačná s.r.o.
130,00 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 22.4.2025
Dátum splatnosti 6.5.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 130,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Národná geografická informačná s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra školenie k novej stavebnej legislatíve
ID: FD/0205/25 – Slovenská rada pre zelené budovy
97,17 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 22.4.2025
Dátum splatnosti 25.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 97,17 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Slovenská rada pre zelené budovy
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Poplatok paušálny Zatúlané psy
ID: FD/0204/25 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
6.5.2025
Dátum vystavenia 9.4.2025
Dátum splatnosti 23.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
