Faktúry - Stránka 252 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 489

ID: 489 – ANSVO s.r.o.

1 990,00 €

28.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 1 990,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ANSVO s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Sprostredkovanie verejného obstarávania en-plyn

Faktúra 384

ID: 384 – Ecobe International s..ro.

229,42 €

6.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2023

Suma s DPH 229,42 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ecobe International s..ro. - IČO:

Prílohy –

Popis

Vonkajšia dekoračná girlanda

Faktúra 488

ID: 488 – Global Green s.r.o.

172,80 €

28.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 172,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Global Green s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Zneškodnenie bio odpadu

Faktúra 487

ID: 487 – Alza.sk s.r.o.

180,00 €

28.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

predložovacie káble 2 ks

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 486

ID: 486 – Alza.sk s.r.o.

54,24 €

28.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 54,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Batérie pre záložný zdroj

Faktúra 485

ID: 485 – Szilvia Horváth Naszák

500,00 €

28.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szilvia Horváth Naszák - IČO:

Prílohy –

Popis

Ozvučenie Malá nočná hudba

Faktúra 484

ID: 484 – Guardian security s.r.o.

679,97 €

28.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 679,97 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Guardian security s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

strážna služba Rozlúčka s letom

Faktúra 483

ID: 483 – Marta Víghová

400,00 €

28.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Marta Víghová - IČO:

Prílohy –

Popis

Hudobná produkcia – rozlúčka s letom

Faktúra 482

ID: 482 – Magic Print s.r.o.

378,00 €

28.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 378,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Magic Print s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Lenovo ThinkPad T590

Faktúra 481

ID: 481 – Khern Tibor

376,70 €

28.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 376,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava AVIA 342 BI

Faktúra 480

ID: 480 – Ing. Tunde Panyikova

172,01 €

28.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.9.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.8.2023

Suma s DPH 172,01 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Tunde Panyikova - IČO:

Prílohy –

Popis

Znalecký posudok

Povinné zverejňovanie