Faktúry - Stránka 254 z 425 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 462

ID: 462 – GREENLOGY, a.s.

-39,61 €

16.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH -39,61 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Školská 3 MKS

Faktúra 461

ID: 461 – GREENLOGY, a.s.

-157,61 €

16.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH -157,61 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Školská 61 ihrisko

Faktúra 460

ID: 460 – GREENLOGY, a.s.

-87,40 €

16.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH -87,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Lokalita Mlyn

Faktúra 458

ID: 458 – GREENLOGY, a.s.

-220,08 €

16.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH -220,08 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE VO/20

Faktúra 457

ID: 457 – GREENLOGY, a.s.

-23,28 €

16.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH -23,28 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE VO/34

Faktúra 456

ID: 456 – GREENLOGY, a.s.

-93,91 €

16.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH -93,91 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Budova Obecného úradu

Faktúra 455

ID: 455 – PYROKOMPLET s.r.o.

6 808,55 €

16.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH 6 808,55 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

PYROKOMPLET s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

DKP pre požiarnikov z dotácie

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 454

ID: 454 – Ing. Ernest Hollosi

480,00 €

16.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Ernest Hollosi - IČO:

Prílohy –

Popis

GEO plán

Faktúra 453

ID: 453 – MIM, s.r.o.

276,00 €

16.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH 276,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Čipy na plastové nádoby

Faktúra 452

ID: 452 – Hana Szabová STANKY HAGO

553,00 €

16.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH 553,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Hana Szabová STANKY HAGO - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava stanov

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie