Faktúry - Stránka 255 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 299

ID: 299 – T-COM

114,54 €

12.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2023

Suma s DPH 114,54 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 298

ID: 298 – T-COM

360,90 €

1.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.6.2023

Suma s DPH 360,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 297

ID: 297 – Opravovňa-Bohony

719,00 €

7.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2023

Suma s DPH 719,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Opravovňa-Bohony - IČO:

Prílohy –

Popis

servisné práce traktor

Faktúra 296

ID: 296 – Lamitec spol.s.r.o.

207,86 €

6.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2023

Suma s DPH 207,86 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Lamitec spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Kanc.potreby

Faktúra 295

ID: 295 – MAXNETWORK , s r.o.

35,45 €

6.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2023

Suma s DPH 35,45 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

softwerové práce

Faktúra 294

ID: 294 – LK autodoprava Ladislav Kovács

204,00 €

5.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2023

Suma s DPH 204,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Popis

oprava a údržba vozidla Škoda Yeti

Faktúra 293

ID: 293 – LK autodoprava Ladislav Kovács

673,00 €

5.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2023

Suma s DPH 673,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Popis

oprava a údržba vozidla Škoda Yeti

Faktúra 292

ID: 292 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

6.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.6.2023

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Servis výťahov

Faktúra 291

ID: 291 – ZE energia a.s.

-82,25 €

5.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2023

Suma s DPH -82,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE prev.preplatok

Faktúra 290

ID: 290 – ZE energia a.s.

94,62 €

5.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2023

Suma s DPH 94,62 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE PO

Faktúra 289

ID: 289 – ZE energia a.s.

2 974,53 €

5.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2023

Suma s DPH 2 974,53 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE

Faktúra 288

ID: 288 – ZE energia a.s.

66,56 €

5.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.6.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2023

Suma s DPH 66,56 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE 6 bj

Povinné zverejňovanie