Faktúry - Stránka 255 z 393 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 369

ID: 369 – Guardian security s.r.o.

864,00 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 864,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Guardian security s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Zabezpečenie ochrany – Obecný deň

Faktúra 368

ID: 368 – AGRITEC, spol. s r.o.

726,16 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 726,16 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AGRITEC, spol. s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

záručná oprava traktora

Faktúra 367

ID: 367 – CROW-TECH

214,32 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 214,32 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Popis

Pozáručná oprava krovinorezu

Faktúra 366

ID: 366 – NAY a.s.

609,89 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 609,89 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NAY a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Pračka

Faktúra 365

ID: 365 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

32,00 €

28.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2023

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

Voda Ravaszová 999

Faktúra 364

ID: 364 – DAMEDIS s.r.o.

230,10 €

28.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2023

Suma s DPH 230,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra 363

ID: 363 – Julius Roth

1 017,60 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 1 017,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Julius Roth - IČO:

Prílohy –

Popis

Výkopové práce vodozádržné opatrenia

Faktúra 362

ID: 362 – Németh Ernest

239,98 €

28.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2023

Suma s DPH 239,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Popis

Vývoz odpadovej vody

Faktúra 361

ID: 361 – LK autodoprava Ladislav Kovács

569,00 €

28.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2023

Suma s DPH 569,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LK autodoprava Ladislav Kovács - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava KIA 839 GO

Faktúra 360

ID: 360 – PYROKOMPLET s.r.o.

286,20 €

28.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2023

Suma s DPH 286,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

PYROKOMPLET s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Set Pad pre defiblirátory

Faktúra 359

ID: 359 – LINDSTROM

53,95 €

28.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2023

Suma s DPH 53,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

prenájom rozhoží Ocú, MKS

Faktúra 358

ID: 358 – LINDSTROM

50,54 €

28.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.6.2023

Suma s DPH 50,54 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

prenájom rozhoží Inku

Povinné zverejňovanie