Faktúry - Stránka 270 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 432

ID: 432 – Khern Tibor

190,80 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 190,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava nákl.vozidla traktor Zetor

Faktúra 431

ID: 431 – CROW-TECH

636,00 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 636,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Popis

Vchodové dvere, elektrický ohrievač ihrisko

Faktúra 430

ID: 430 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Servis výťahov 072023

Faktúra 429

ID: 429 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Internetové služby 082023

Faktúra 428

ID: 428 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

1.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Výkon zodpovednej osoby 082023

Faktúra 427

ID: 427 – Slov.plynárenský priemysel

1 736,00 €

1.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 1 736,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Slov.plynárenský priemysel - IČO:

Prílohy –

Popis

Záloha na plyn 082023

Faktúra 426

ID: 426 – Baros stav s.r.o.

1 028,00 €

31.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2023

Suma s DPH 1 028,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Baros stav s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

vodoinšt. práce ihrisko

Faktúra 425

ID: 425 – MAXNETWORK , s r.o.

703,20 €

31.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2023

Suma s DPH 703,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

ESET na 2 roky

Faktúra 424

ID: 424 – Ing. Ernest Hollosi

280,00 €

31.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2023

Suma s DPH 280,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Ernest Hollosi - IČO:

Prílohy –

Popis

Vyhotovenie GEO plánu

Faktúra 423

ID: 423 – CROW-TECH

65,84 €

31.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2023

Suma s DPH 65,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Popis

Stihl hlava žacia

Faktúra 422

ID: 422 – LINDSTROM

50,54 €

31.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2023

Suma s DPH 50,54 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

prenájom rozhoží inku

Faktúra 421

ID: 421 – LINDSTROM

53,95 €

31.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2023

Suma s DPH 53,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

prenájom rozhoží Ocú, MKS

Povinné zverejňovanie