Faktúry - Stránka 273 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 317

ID: 317 – DESIGNet, s.r.o.

102,00 €

31.5.2022

15.3.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.5.2022

Suma s DPH 102,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DESIGNet, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Kybenetická bezpečnosť

Faktúra 226

ID: 226 – VÚB a.s.

66,00 €

27.4.2022

15.3.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.5.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.4.2022

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

VÚB a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Vypracovanie správy pre auditora

Faktúra Výcvik v dimnici

ID: 1301000119 – NAFTA a.s.

272,40 €

28.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2023

Suma s DPH 272,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

NAFTA a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Frézovanie písmen

ID: 202301810 – Typocon

221,52 €

28.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2023

Suma s DPH 221,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Typocon - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné náklady TJ

ID: 20230007 – Szabotrans s.r.o.

300,00 €

27.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odpadovej vody futb.ihr.

ID: 2023014 – Németh Ernest

69,96 €

27.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.2.2023

Suma s DPH 69,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha ZSE PO 200,00 € a VO 800,00 € ,pohr.,CO

ID: 7642405927 – ZE energia a.s.

1 250,64 €

17.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2023

Suma s DPH 1 250,64 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha ZSE Námestie Obec

ID: 7642405974 – ZE energia a.s.

200,00 €

17.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2023

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha ZSE prev.

ID: 7642405987 – ZE energia a.s.

154,58 €

17.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2023

Suma s DPH 154,58 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha ZSE 6bj. spoločné priestory

ID: 7642406002 – ZE energia a.s.

2,92 €

17.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2023

Suma s DPH 2,92 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha ZSE VO

ID: 7642406067 – ZE energia a.s.

45,04 €

17.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2023

Suma s DPH 45,04 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha ZSE kamery

ID: 7642406092 – ZE energia a.s.

15,64 €

17.2.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.2.2023

Suma s DPH 15,64 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie