Faktúry - Stránka 276 z 393 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 119

ID: 119 – ZE energia a.s.

15,64 €

9.3.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2023

Suma s DPH 15,64 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE kamery

Faktúra 118

ID: 118 – ZE energia a.s.

200,00 €

9.3.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2023

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE Námestie Obec

Faktúra 117

ID: 117 – ZE energia a.s.

2,92 €

9.3.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2023

Suma s DPH 2,92 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE 6bj. spoločné priestory

Faktúra 116

ID: 116 – ZE energia a.s.

154,58 €

9.3.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2023

Suma s DPH 154,58 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

záloha ZSE prev.

Faktúra 115

ID: 115 – APHEX s.r.o.

145,44 €

9.3.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2023

Suma s DPH 145,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

APHEX s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

údržba tlačiarní

Faktúra 114

ID: 114 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

8.3.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2023

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Výkon zodpovednej osoby 032023

Faktúra 113

ID: 113 – CROW-TECH

987,12 €

28.2.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.2.2023

Suma s DPH 987,12 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Popis

DKP grily 3 ks

Faktúra 112

ID: 112 – T-COM

47,94 €

8.3.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2023

Suma s DPH 47,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 111

ID: 111 – T-COM

90,00 €

8.3.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2023

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 110

ID: 110 – T-COM

338,52 €

8.3.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2023

Suma s DPH 338,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 109

ID: 109 – LINDSTROM

50,54 €

8.3.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2023

Suma s DPH 50,54 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

prenájom rozhoží Inku

Faktúra 108

ID: 108 – LINDSTROM

53,95 €

8.3.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.3.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2023

Suma s DPH 53,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Popis

prenájom rozhoží MKS, Ocú

Povinné zverejňovanie