Faktúry - Stránka 277 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 439

ID: 439 – Julius Roth

1 128,00 €

10.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2023

Suma s DPH 1 128,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Julius Roth - IČO:

Prílohy –

Popis

Vodozádržné opatrenia

Faktúra 438

ID: 438 – Molnár František

882,82 €

10.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2023

Suma s DPH 882,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Popis

strava dôchodcom 072023

Faktúra 437

ID: 437 – T-COM

1,00 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Samsung Galaxy

Faktúra 436

ID: 436 – T-COM

373,51 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 373,51 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 435

ID: 435 – T-COM

113,93 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 113,93 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 434

ID: 434 – FCC Trnava s.r.o.

5 400,14 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 5 400,14 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Odvoz a uloženie kom. odpadu 072023

Faktúra 433

ID: 433 – Karol Sucháň

96,00 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Popis

Služby BOZP, PO 072023

Faktúra 432

ID: 432 – Khern Tibor

190,80 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 190,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava nákl.vozidla traktor Zetor

Faktúra 431

ID: 431 – CROW-TECH

636,00 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 636,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Popis

Vchodové dvere, elektrický ohrievač ihrisko

Faktúra 430

ID: 430 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

4.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.8.2023

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Servis výťahov 072023

Faktúra 429

ID: 429 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Internetové služby 082023

Faktúra 428

ID: 428 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

1.8.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.8.2023

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Výkon zodpovednej osoby 082023

Povinné zverejňovanie