Faktúry - Stránka 280 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 403

ID: 403 – GREENLOGY, a.s.

-27,83 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH -27,83 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE VO/34

Faktúra 402

ID: 402 – GREENLOGY, a.s.

-70,33 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH -70,33 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

GREENLOGY, a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Preplatok k EE Budova Obecného úradu

Faktúra 401

ID: 401 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

4,60 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH 4,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Popis

poplatok

Faktúra 400

ID: 400 – MNPA s.r.o.

3 120,00 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH 3 120,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MNPA s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Projekty k parkom

Faktúra 399

ID: 399 – Molnár František

983,87 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH 983,87 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Popis

strava dôchodcom 062023

Faktúra 398

ID: 398 – REGIONPRESS s.r.o.

126,72 €

18.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2023

Suma s DPH 126,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

REGIONPRESS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Inzercia

Faktúra 397

ID: 397 – REGIONPRESS s.r.o.

63,36 €

18.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2023

Suma s DPH 63,36 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

REGIONPRESS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Inzercia

Faktúra 396

ID: 396 – MAXNETWORK , s r.o.

120,10 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH 120,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Výmena RAM a a baterie v Notebook

Faktúra 395

ID: 395 – Greenlnovations s.r.o.

1 000,00 €

17.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2023

Suma s DPH 1 000,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Greenlnovations s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Služby vo verejnom obstarávaní

Faktúra 394

ID: 394 – INFOCAR a.s.

42,72 €

14.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.7.2023

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Popis

Automonitor

Faktúra 393

ID: 393 – APHEX s.r.o.

499,80 €

11.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2023

Suma s DPH 499,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

APHEX s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Oprava tlačiarní

Faktúra 392

ID: 392 – CROW-TECH

1 224,00 €

11.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2023

Suma s DPH 1 224,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Popis

Stihl Krovinorez

Povinné zverejňovanie