Faktúry - Stránka 281 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra 391

ID: 391 – Jablotron Slovakia s.r.o.

10,76 €

11.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2023

Suma s DPH 10,76 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Jablotron Slovakia s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Bezp. SIM

Faktúra 390

ID: 390 – Sopka spol.s.r.o.

55,00 €

7.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2023

Suma s DPH 55,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sopka spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Pitná voda v bareloch

Faktúra 389

ID: 389 – Internet Mall Slovakia s,r.o.

90,10 €

10.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2023

Suma s DPH 90,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Internet Mall Slovakia s,r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Internet mall Torre smart

Faktúra 388

ID: 388 – Ladislav Ravasz-Vega

779,52 €

7.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2023

Suma s DPH 779,52 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ladislav Ravasz-Vega - IČO:

Prílohy –

Popis

Klíma Midea

Faktúra 387

ID: 387 – alocons s.r.o

480,00 €

6.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2023

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

alocons s.r.o - IČO:

Prílohy –

Popis

Monitorovacia správa 5.rok MŠ

Faktúra 386

ID: 386 – AD plan s.r.o.

1 800,00 €

6.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2023

Suma s DPH 1 800,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Stavebný dozor Komunitné centrum

Faktúra 385

ID: 385 – Ecobe International s..ro.

246,22 €

11.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2023

Suma s DPH 246,22 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ecobe International s..ro. - IČO:

Prílohy –

Popis

Vonkajšia dekoračná girlanda

Faktúra 384

ID: 384 – Ecobe International s..ro.

229,42 €

6.7.2023

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2023

Suma s DPH 229,42 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ecobe International s..ro. - IČO:

Prílohy –

Popis

Vonkajšia dekoračná girlanda

Faktúra

–

27.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Faktúra 382

ID: 382 – T-COM

367,15 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 367,15 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné poplatky

Faktúra 381

ID: 381 – Karol Sucháň

96,00 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Karol Sucháň - IČO:

Prílohy –

Popis

Služby BOZP, PO 062023

Faktúra 380

ID: 380 – FCC Trnava s.r.o.

7 015,84 €

30.6.2023

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.7.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2023

Suma s DPH 7 015,84 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Popis

Odvoz a uloženie kom. odpadu 062023

Povinné zverejňovanie