Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra spojky na hadicu
ID: FD/0464/25 – Alza.sk s.r.o.
19,40 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 9.8.2025
Dátum splatnosti 31.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 19,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra bezp schránka, sejf, stojan na mikrofon
ID: FD/0463/25 – Alza.sk s.r.o.
76,99 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 8.8.2025
Dátum splatnosti 31.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 76,99 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Leaserova tlaciaren HP leaserJet
ID: FD/0462/25 – Alza.sk s.r.o.
168,90 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 1.8.2025
Dátum splatnosti 31.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 168,90 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kosenie a stavebné práce 072025
ID: FD/0461/25 – Služby Jelka
5 387,40 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 5.8.2025
Dátum splatnosti 31.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 5 387,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Služby Jelka, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby v oblasti BOZP, PO
ID: FD/0460/25 – Karol Sucháň
98,40 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 31.7.2025
Dátum splatnosti 14.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 98,40 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra klimatizácie do budov
ID: FD/0459/25 – iklimatizacie s.r.o.
37 282,69 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 30.7.2025
Dátum splatnosti 20.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 37 282,69 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ iklimatizacie s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Dezinfekcie
ID: FD/0458/25 – EXACT Invest s.r.o.
161,62 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 6.8.2025
Dátum splatnosti 20.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 161,62 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ EXACT Invest s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra tlačivá
ID: FD/0457/25 – ŠEVT a.s.
312,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 30.7.2025
Dátum splatnosti 31.7.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 312,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Chrániče káblovej rampy 3 ks
ID: FD/0456/25 – Le Bistro Food s.r.o.
228,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 4.8.2025
Dátum splatnosti 18.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 228,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Le Bistro Food s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kult obecné akcie autorská odmena dobropis
ID: FD/0455/25 – SOZA
43,05 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 6.8.2025
Dátum splatnosti 21.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 43,05 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava multifunkčnej tlačiarne
ID: FD/0454/25 – GRIPEX s.r.o.
253,38 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 5.8.2025
Dátum splatnosti 19.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 253,38 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GRIPEX s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Preinštalovanie programu Topolík
ID: FD/0453/25 – Národná geografická informačná s.r.o.
200,00 €
23.9.2025
Dátum vystavenia 5.8.2025
Dátum splatnosti 11.8.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Národná geografická informačná s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
