Faktúry - Stránka 317 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Náradie

ID: 220701787 – CROW-TECH

268,05 €

16.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.11.2022

Suma s DPH 268,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Faktúra Poplatok za vyjadnenie

ID: 9000455403 – SPP distribúcia a.s.

96,00 €

16.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.11.2022

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SPP distribúcia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné TJ

ID: 20220074 – Szabotrans s.r.o.

403,80 €

16.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.11.2022

Suma s DPH 403,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vybudovanie cesty

ID: 2022023 – AXATEM Projekt s.r.o.

29 576,98 €

11.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.11.2022

Suma s DPH 29 576,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AXATEM Projekt s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra VO Komunitné centrum

ID: 02112022 – JaM Consulting, s.r.o.

900,00 €

9.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2022

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JaM Consulting, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Kontrola has.prístrojov

ID: 20220529 – Ladislav Molnár - Rotalix

326,27 €

7.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.11.2022

Suma s DPH 326,27 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ladislav Molnár - Rotalix - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava traktorovej kosačky

ID: 22194 – Khern Tibor

904,40 €

7.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.11.2022

Suma s DPH 904,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Khern Tibor - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vodozádržné opatrenia

ID: 2022576 – DR UNIT spol.s.r.o.

2 924,96 €

7.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.11.2022

Suma s DPH 2 924,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DR UNIT spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prof.difuzér do sobášnej siene

ID: 102022200 – SoLu trading s.r.o.

631,00 €

5.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2022

Suma s DPH 631,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SoLu trading s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra VO, Ocú, TJ, Mlyn ZSE

ID: 7220923560 – ZE energia a.s.

3 034,18 €

5.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2022

Suma s DPH 3 034,18 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Inku ZSE

ID: 7161449399 – ZE energia a.s.

798,17 €

5.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2022

Suma s DPH 798,17 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra MKS ZSE

ID: 7220923561 – ZE energia a.s.

511,13 €

5.11.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.11.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.11.2022

Suma s DPH 511,13 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie