Faktúry - Stránka 318 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Akumulátor do MAN

ID: 22026 – Bohonyová Emese

544,00 €

15.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2022

Suma s DPH 544,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Bohonyová Emese - IČO:

Prílohy –

Faktúra Terenne práce na smetisku

ID: 202252 – MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka

855,00 €

15.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2022

Suma s DPH 855,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MA-RI Stav1 s.r.o. Jelka - IČO:

Prílohy –

Faktúra Občerstvenie Gyor-zo socfondu

ID: 200321 – Komédiás Kft.

530,09 €

15.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2022

Suma s DPH 530,09 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Komédiás Kft. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava a monžáž novej kamery

ID: 2202200211 – MAXNETWORK , s r.o.

550,34 €

15.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2022

Suma s DPH 550,34 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Automonitor

ID: 220229528 – INFOCAR a.s.

42,72 €

14.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2022

Suma s DPH 42,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

INFOCAR a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Konz.služby ESONA

ID: 311220361 – MIM, s.r.o.

147,70 €

14.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.12.2022

Suma s DPH 147,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: 2274795 – DAMEDIS s.r.o.

392,50 €

12.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2022

Suma s DPH 392,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DAMEDIS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov MKS, Ocú

ID: 2363119 – LINDSTROM

40,24 €

12.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2022

Suma s DPH 40,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 2359297 – LINDSTROM

43,73 €

12.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2022

Suma s DPH 43,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava ciest

ID: 1152220084 – DOPRASTAV a.s.

38 105,88 €

12.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2022

Suma s DPH 38 105,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DOPRASTAV a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Oprava ciest etapa 2

ID: 1152220085 – DOPRASTAV a.s.

44 725,09 €

12.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.12.2022

Suma s DPH 44 725,09 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DOPRASTAV a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vianočné ozdoby

ID: 2022187591 – N-Rerr s.r.o.

440,25 €

9.12.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.12.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.12.2022

Suma s DPH 440,25 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

N-Rerr s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie