Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 471
ID: 471 – MAXNETWORK
97,85 €
16.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.7.2024
Suma s DPH 97,85 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ MAXNETWORK , s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Výmena odpáleného zdroja
Faktúra 470
ID: 470 – Jablotron Slovakia s.r.o.
10,76 €
15.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.7.2024
Suma s DPH 10,76 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Jablotron Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Bezp. SIM
Faktúra 469
ID: 469 – INFOCAR a.s.
42,72 €
15.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.7.2024
Suma s DPH 42,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ INFOCAR a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Automonitor
Faktúra 468
ID: 468 – OZ Zatúlané psíky Šaľa
20,00 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ OZ Zatúlané psíky Šaľa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
paušálny poplatok zatúlané psy
Faktúra 467
ID: 467 – Szilvia Horváth Naszák
500,00 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Szilvia Horváth Naszák
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Ozvučenie, malá nočná hudba pri Dunaji
Faktúra 466
ID: 466 – Karol Sucháň
96,00 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH 96,00 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ Karol Sucháň
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Služby poskytované BOPZ, PO
Faktúra 465
ID: 465 – GREENLOGY
-29,80 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -29,80 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Mierová17/Ocú 06/2024
Faktúra 464
ID: 464 – GREENLOGY
-13,02 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -13,02 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok VO Vrbová 34 06/2024
Faktúra 463
ID: 463 – GREENLOGY
-194,20 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -194,20 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok VO CesNová20 06/2024
Faktúra 462
ID: 462 – GREENLOGY
-4,33 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -4,33 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok VO CesNová1 06/2024
Faktúra 461
ID: 461 – GREENLOGY
-99,72 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -99,72 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Mlyn 06/2024
Faktúra 460
ID: 460 – GREENLOGY
-241,88 €
9.7.2024
3.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.7.2024
Suma s DPH -241,88 €
Objednávateľ Obec Jelka
Objednávateľ - Sídlo Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Objednávateľ - IČO 00306011
Dodávateľ GREENLOGY, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Popis
Preplatok Ihrisko 06/2024
