Faktúry - Stránka 332 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra vykonané práce v objekte Mat.školy

ID: 2022052 – PPKK Service s.r.o.

141,00 €

7.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2022

Suma s DPH 141,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

PPKK Service s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vyjadrovacia činnosť Hlavná 606

ID: 3022650659 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

36,00 €

7.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2022

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra Plastové nádoby 20ks po 24,60

ID: 2822022 – BINS s.r.o.

492,00 €

7.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2022

Suma s DPH 492,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BINS s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22221804 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

7.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odpadovej vody futbalovéhoihrisko

ID: 2022049 – Németh Ernest

69,96 €

7.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.10.2022

Suma s DPH 69,96 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Drvenie drevného odpadu

ID: 2022132 – Erik Péli

2 188,80 €

6.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2022

Suma s DPH 2 188,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Erik Péli - IČO:

Prílohy –

Faktúra Licencia ESONA

ID: 311220270 – MIM, s.r.o.

147,70 €

4.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2022

Suma s DPH 147,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra MKS ZSE

ID: 7181247730 – ZE energia a.s.

316,48 €

4.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2022

Suma s DPH 316,48 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Inku ZSE

ID: 7122038249 – ZE energia a.s.

722,92 €

4.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2022

Suma s DPH 722,92 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tel. poplatky

ID: 8314754376 – T-COM

290,70 €

4.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2022

Suma s DPH 290,70 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tel. poplatky

ID: 8314670341 – T-COM

164,88 €

4.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2022

Suma s DPH 164,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Faktúra záloha na ZSE VO, CO, Pohr.

ID: 7672352673 – ZE energia a.s.

727,03 €

4.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2022

Suma s DPH 727,03 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie