Faktúry - Stránka 334 z 387 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Zásobník na roky sáčkov pre psov

ID: 26052022 – ekoDEA Dr. Stefan s.r.o.

328,56 €

27.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.5.2022

Suma s DPH 328,56 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ekoDEA Dr. Stefan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS

ID: 2296491 – LINDSTROM

44,88 €

25.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 2292574 – LINDSTROM

42,05 €

25.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odpadovej vody

ID: 2022022 – Németh Ernest

120,00 €

25.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2022

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vlajky

ID: 202205170 – REMOS spol.s.r.o.

360,24 €

25.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2022

Suma s DPH 360,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

REMOS spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Ocú, MKS

ID: 2296491 – LINDSTROM

44,88 €

25.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2022

Suma s DPH 44,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prenájom a čistenie kobercov Inku

ID: 2292574 – LINDSTROM

42,05 €

25.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2022

Suma s DPH 42,05 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odpadovej vody

ID: 2022022 – Németh Ernest

120,00 €

25.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2022

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vlajky

ID: 202205170 – REMOS spol.s.r.o.

360,24 €

25.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.5.2022

Suma s DPH 360,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

REMOS spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra VO prestavba budov zdrav.strediska

ID: 02052022 – JaM Consulting, s.r.o.

350,00 €

23.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JaM Consulting, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra VO prestupné bývanie 4.

ID: 04052022 – JaM Consulting, s.r.o.

750,00 €

23.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 750,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JaM Consulting, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra VO prestupné bývanie 3.

ID: 03052022 – JaM Consulting, s.r.o.

800,00 €

23.5.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 6.6.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.5.2022

Suma s DPH 800,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JaM Consulting, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie