Faktúry - Stránka 334 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Internetové služby za 102022

ID: 5202203310 – MAXNETWORK , s r.o.

160,94 €

1.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2022

Suma s DPH 160,94 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Ochrana osobných údajov

ID: 1022101526 – osobnyudaj.sk, s.r.o.

82,80 €

1.10.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2022

Suma s DPH 82,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Preprava osôb

ID: 2022482 – Fermo s r.o.

400,00 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Fermo s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis kamery

ID: 2202200144 – MAXNETWORK , s r.o.

35,45 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 35,45 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Rýľ 2 ks

ID: 220701440 – CROW-TECH

26,64 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 26,64 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

CROW-TECH - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné TJ

ID: 20220052 – Szabotrans s.r.o.

617,80 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 617,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Szabotrans s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odpad.koše na ulicu 10 ks

ID: 220102008 – ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

641,24 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 641,24 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ELKOPLAST Slovakia s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stravovanie 092022

ID: 220902 – Molnár František

864,56 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 864,56 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE Kostolná 16 VO vyučto

ID: 7161438362 – ZE energia a.s.

643,30 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 643,30 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE prev. vyučto

ID: 7131833234 – ZE energia a.s.

8,44 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 8,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE 6 bj. vyučto

ID: 7122037266 – ZE energia a.s.

134,33 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 134,33 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nájomné koberce inku

ID: 2330408 – LINDSTROM

43,73 €

30.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.10.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2022

Suma s DPH 43,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

LINDSTROM - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie