Faktúry - Stránka 338 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Výmena skla na autobus.zast. poist

ID: 1020220084 – ARBIS-SK s.r.o.

299,00 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 299,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ARBIS-SK s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis výťahov

ID: 22221602 – SLOV lift s.r.o.

92,40 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 92,40 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

SLOV lift s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra VO Prestupné bývanie

ID: 02082022 – JaM Consulting, s.r.o.

750,00 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 750,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JaM Consulting, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra VO Komunitné centrum

ID: 03082022 – JaM Consulting, s.r.o.

1 000,00 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

JaM Consulting, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Elektroinšt. materiál ku kamere v cintoríne

ID: 1242022 – AD plan s.r.o.

680,88 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 680,88 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Elektroinšt. materiál ku kamere v cintoríne

ID: 1232022 – AD plan s.r.o.

925,39 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 925,39 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Miestny rozhlas úsek Veľká

ID: 1222022 – AD plan s.r.o.

1 506,04 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 1 506,04 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Miestny rozhlas úsek Slnečná a Hviezdna

ID: 1212022 – AD plan s.r.o.

1 331,75 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 1 331,75 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Znalecký posudok

ID: 592022 – Ing. Panyiková Tunde

172,31 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 172,31 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ing. Panyiková Tunde - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE Inku

ID: 7161428513 – ZE energia a.s.

756,44 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 756,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE MKS

ID: 7201039873 – ZE energia a.s.

263,21 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 263,21 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Bet.zmes na údržbu

ID: 20220186 – Július Ravasz-TRANSBETON

16,80 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 16,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Július Ravasz-TRANSBETON - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie