Faktúry - Stránka 337 z 420 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra svetlá na výmenu v Inku

ID: 1409229472997 – Svet svietidiel

899,80 €

12.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2022

Suma s DPH 899,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Svet svietidiel - IČO:

Prílohy –

Faktúra Spevnené plochy v parku

ID: 220004 – Ladislav Tanko

12 834,50 €

12.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2022

Suma s DPH 12 834,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ladislav Tanko - IČO:

Prílohy –

Faktúra Voda Ravaszová

ID: 8231071662 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

29,44 €

9.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 29,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra CO odborná príprava za 3.Q2022

ID: 442022 – BAB Poradenstvo s.r.o.

345,00 €

9.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 345,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

BAB Poradenstvo s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Gravírovanie dosiek

ID: 092022 – Regina Orbánová CAROLINE

180,00 €

9.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Regina Orbánová CAROLINE - IČO:

Prílohy –

Faktúra Nákupná poukážka na deň učiteľov

ID: 22013 – Norbert Németh

180,00 €

9.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Norbert Németh - IČO:

Prílohy –

Faktúra Materiál k jazierku

ID: 220801358 – PETOMAR s.r.o.

2 266,72 €

9.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2022

Suma s DPH 2 266,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

PETOMAR s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra BOZP, PO služby

ID: 2200230 – Sucháň

96,00 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Sucháň - IČO:

Prílohy –

Faktúra Poháre, trofeje na beh Jelkou

ID: 2022248 – Gaudio s.r.o.

736,80 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 736,80 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Gaudio s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Animačné aktivity – Rozlúčka letom

ID: 2022039 – Klaster reg.rozvoja západné Slovensko

300,00 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Klaster reg.rozvoja západné Slovensko - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tel. poplatky

ID: 8312922772 – T-COM

285,72 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 285,72 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tel. poplatky

ID: 8312832132 – T-COM

215,22 €

7.9.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 215,22 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie