Faktúry - Stránka 337 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Občerstvenie na akciu čistenie malého dunaja

ID: 22004 – Ravasz Ernest

345,20 €

6.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2022

Suma s DPH 345,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Ravasz Ernest - IČO:

Prílohy –

Faktúra Testery na alkohol

ID: 1913588 – VLan s,r.o.

156,50 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 156,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

VLan s,r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tel. poplatky

ID: 8310987349 – T-COM

187,44 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 187,44 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Tel. poplatky

ID: 8311071076 – T-COM

337,11 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 337,11 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

T-COM - IČO:

Prílohy –

Faktúra Odvoz a uloženie odpadov 072022

ID: 257071522 – FCC Trnava s.r.o.

4 956,82 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 4 956,82 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

FCC Trnava s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Prepravné

ID: 2022002 – Mikroregion 11 Plus

100,00 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Mikroregion 11 Plus - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE Inku

ID: 7161419530 – ZE energia a.s.

745,10 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 745,10 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra ZSE MKS

ID: 7230835918 – ZE energia a.s.

360,21 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 360,21 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

ZE energia a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Styrodur

ID: 20220154 – Juras Agency s.r.o.

44,90 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 44,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Juras Agency s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Voda Ravaszová

ID: 8231067334 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

22,43 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 22,43 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - IČO:

Prílohy –

Faktúra BIO odpad

ID: 2022147 – Global Green s.r.o.

151,20 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 151,20 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Global Green s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra

ID: 22002458 – Fejmark spol.s.r.o.

448,68 €

5.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.8.2022

Suma s DPH 448,68 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Fejmark spol.s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie