Faktúry - Stránka 336 z 413 - Dokumenty obce Jelka

Faktúra Rekonštrukcia chodníkov

ID: 1152220044 – DOPRASTAV a.s.

31 140,07 €

16.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.8.2022

Suma s DPH 31 140,07 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

DOPRASTAV a.s. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Aktualizácia programu

ID: 922080353 – MAXNETWORK , s r.o.

152,50 €

12.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2022

Suma s DPH 152,50 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Admin.práce v oblasti techn.zariadení budov

ID: 2022009 – Mgr. Anikó Madarászová

168,00 €

12.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2022

Suma s DPH 168,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Mgr. Anikó Madarászová - IČO:

Prílohy –

Faktúra Stravovanie 072022

ID: 220701 – Molnár František

836,75 €

12.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2022

Suma s DPH 836,75 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Molnár František - IČO:

Prílohy –

Faktúra krystálová tabula:Cena starostu obce

ID: 20220016 – Solar-Ned s.r.o.

95,76 €

12.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2022

Suma s DPH 95,76 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Solar-Ned s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Káblové rozvozdy na futb stadione

ID: 1102022 – AD plan s.r.o.

1 380,98 €

10.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2022

Suma s DPH 1 380,98 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

AD plan s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vyjadrenie k projektu

ID: 1310323 – Štátna ochrana prírody SR

70,00 €

10.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2022

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Štátna ochrana prírody SR - IČO:

Prílohy –

Faktúra Čelnské na rok 2022 ZMŽO

ID: 2022066 – Združenie miest a obcí Žitného ostrova

591,90 €

9.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2022

Suma s DPH 591,90 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Združenie miest a obcí Žitného ostrova - IČO:

Prílohy –

Faktúra Gulaté tacky DKP 71 ks

ID: 22200385 – Amadea s.r.o.

173,95 €

9.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2022

Suma s DPH 173,95 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Amadea s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Licencia ESONA

ID: 311220214 – MIM, s.r.o.

147,60 €

9.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2022

Suma s DPH 147,60 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MIM, s.r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Servis kamerového systému

ID: 2202200131 – MAXNETWORK , s r.o.

64,73 €

8.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.8.2022

Suma s DPH 64,73 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

MAXNETWORK , s r.o. - IČO:

Prílohy –

Faktúra Vývoz odp.vody 2x Fut.ihr., 1x mlyn

ID: 2022038 – Németh Ernest

209,99 €

6.8.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2022

Suma s DPH 209,99 €

Objednávateľ

Obec Jelka - IČO: 00306011
Mierová 959/17, Jelka, 925 23

Dodávateľ

Németh Ernest - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie